财务管理医院财务工作服务流程.pdfVIP

财务处工作服务流程 为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善 服务理念， 规范财务服务工作行为， 提高财务服务工作质量， 确保财务工作有序、 规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着 想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理” 服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程： 1、处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时回复、解决，超 出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。 2、向处内科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实， 并反馈意见。 3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。职责范围内的当时回复， 协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。 院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。根据各级要求，及时督 促落实，并反馈意见。 经济管理科工作服务流程 为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全 院职工及广大病人特制定此服务流程： 1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、 税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。 2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。 职责范围内的及时回复解决， 超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。 3、向科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反 馈意见。 4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。 5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。 6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理 考核结果进行分析（并附文字资料） ，供院、处领导参考。 7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩 效情况， 再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发 放效益奖。 会计科工作服务流程 1、日常会计业务审核报销工作。 2、协助参加招标以及合同的审理。 3、协调落实财产物资管理工作。 4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。 5、提供报表、财务分析信息资料。 6、配合协调成本核算工作。 7、保障资金的安全和资金需求。 8、做好各方面的复核、稽核工作。 9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。 10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。 11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。 结算科门诊收费室工作服务流程 1、向上汇报、请示、协调收费室工作。 2、向下传达需要执行的各项工作。 3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关 系。 4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。 5、做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。 6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等特殊结算方式的门诊病人的 记账、咨询、解释服务。 7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账， 代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。 结算科住院病人结账处工作流程 为了更好的落实执行医院质量管理年工作， 结合本科室的服务对象， 必须对 窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。 1、对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。 2、处理协调 6 个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入 院，出院等各项工作的顺利进行。 3、加强财务管理，保障资金的安全运作。在每个结算日结束后，向财务处 提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。 4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念， 帮助病房及时解决记账中的