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OPN-P04/A-001
质检管理制度
潍坊欧普诺生物科技有限公司
R00/2011 质检管理规范 页码:15
1、 总则
1.1 目的
确保产品质量第一,降低成本,提高生产效率,满足客户的需求,制定本制度。
1.2 范围
原料进货、储存的质量管理,生产过程的质量管理及生产成品的入库,出库质量管理,
均适用本制度。
1.3 本制度的解释权属质检部。本制度某些条款不合适,需修订时,由质检部提出,报请
总裁同意后实施。
2、质检管理工作提要
2.1 质检管制之作业流程
2.1.1 原料进货管制
a)依原料验收规格收料
b)品质异常状况之判定与处理
c)每周汇总原料成分供配方适用参考
2.1.2 原料仓储管制
a)整齐堆放及采先进先用原则
b)定期抽验品质(外观、风味、变质)
c)料温追踪
d)安全存量之掌握
e)原料清仓、清堆、清桶品质判定
2.2.3 过程管制
a)原料加工品质(粉碎粗细度)
b)液态原料添加
c)外观性状检查(外观、色泽、风味、颗粒度)
2.2.4 成品管制
a)依质量管理标准检验
b)包装作业检核:
i.外观、色泽、风味、颗粒度
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质检管理制度
ii.重量管制
iii.包装袋品质检查
iv.取样送验
c)协助成品先进先出管制
d)成品分析
3、原料品质管理规范
3.1 原料取样原则
(1)取样注意安全
(2)取样必须携带取样器等工具
(3)样品采取应力求随机、广泛,具有代表性。
(4)抽取样品不可太少,尽量减少误差,并且留样以备检查。
(5)若每批原料数量太大,应分批分别取样。
(6)视供应商的信誉,实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。
(7)抽样过程中应感官检查,发现品质变异立即处理。
3.2 30%取样检验
3.2.1 固体原料
汽运包装原料到厂,应对所有外围包装袋抽取(顶部须上车抽取)样品,包装原料
原则上应会同供货商打开侧厢板进行抽样检查,散装则用散装取样器分至少五个不同
位置抽取样品,取样点不少于 30%包装袋,样品重量不少于 1000g。
3.2.2 微矿类和液体原料
(1)对微矿类和液体原料则按来货总包/桶数的开方数取样。
(2)液体原料应以液体取样器取样,样品数量以一批一袋(大约 500ml)为原则。
(3)液体罐车转运的液体原料应自上方开口取样。
(4)用液体取样器或透明管。
(5)若有怀疑时应在不同深度取样。
3.2.3 样品标识和检测
(1)取样所得样品,每袋都应用“原料取样卡”标识,并依规定尽速送化验室进行化
学分析。
(2)每车原料中所抽取样品,外观品质若无异常,则将样品混合好,放入“原料取样卡”。若发现部分包装袋内原料异常(如颜色,气味,霉味等)则应用彩笔在异常袋上作记号,同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋,记录车号、供应商名,
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质检管理制度
计算异常袋数占取样总袋数的百分率。全部样品带回化验室,以备进一步检验。
(3)从车上取回的 30%原料样品应不少于 1000g(微矿类原料约 500g)送到检验室后,
由专职人员进行外观(颜色,气味,霉变,掺杂等)及水分等检测。
(4)每车原料若不合格包数超过总取样包数的 30%,则全车退回。同时填写“原料不
合格处理通知单”,并通知采购部退货,保留样品,以备查核。
(5)雨雪天气到厂未盖蓬布的原料不予取样,一律退回,并立即填写原料不合格处理
通知单,并通知采购部。
(6)质检员负责统计填写“原料原始登记表”。
3.3 100%取样检验
(1)100%取样系在卸货过程中实施,取样人员在卸货中应全程在场监视取样。
(2)原料进厂后,在卸车时,取样员应依照“原料取样卡”中所提供的 30%样品的品
质检查结果(如水分,杂质等),建议生产部收货人员采取相应的措施。
(3)在卸货的同时进行 100%检查,取样员要上车检查,主要针对 30%取样时未采到的
袋中原料进行感官检查。发现不合格的原料,必须挑出,卸完合格货后,不合格
的原料能立即退回的,立即退回,不能立即退回的,应填写“原料不合格处理通
知单”,并电话通知采购部。
(4)100%检查中发现异常情况而不能立即决断时,可令暂停卸货,取样回化验室请示
主管,以作出决策。
(5)对作假,故意把品质劣、不合格的原料放在里层进行蒙骗的供货商,应当场退货,
留样并报告上级主管。
(6)对散落在车厢内的原料,视车厢的整洁程度决定是否下车。
(7)100%取样检查过程中发现的品质异常原料,需要取样,并送回化验室以备核查。
(8)取样所得样品,应有抽样员连同原料收货报告送化验室。进行化验分析,100%样
品化验结果为该批原料最终结果。
(9)100%化验结果如不合格,做退货处理,如部分项目不符质量标准,且在公司可接
受的范围内,但应通知采购部向供货商要求降价,
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