QP04101采购控制程序.pdf

湖北斯达特汽车电器有限公司 标 题 采购控制程序 文件编号 QP04101 发布部门 采购部 版 本 A 页 次 1 of 10 1．目的：为了确保采购的产品符合规定的要求， 并根据采购的产品对随后的产品实现， 或对最终 产品的影响情况，确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。 2．范围：适用于本组织评价和选择供方提供产品的能力， 包括所有影响顾客要求的所有产品和服 务，当供方发生合并、 收购或从属关系变更时， 组织应验证供方质量管理体系的延续性和有效 性。 3．管理职责 3．1 采购部负责组织对供方的评价、选择以及确保生产用料符合规定的要求，并帮、促供方提高 质量能力、逐年降低采购成本。 3．2 研发部负责提供生产用物料的产品技术规范、 图纸及其相关的关键、 重要特性 （含等级分类）。 3．3 质量部负责提供产品接收的验证标准，用于对其提供产品质量的验证工作。 3．4 研发部、质量部、生产部、工程部负责协助采购部对供方质量保证能力进行评价，做好选择 中的供方生产能力的调查和评定。 4．工作程序 4．1 供方选择及评定 过程名 过程管 过程 测量 过程相关活动 过程输出 接口 过程衡量 支持证据 称 理者 输入 频次 供方调查 确定 调查后筛选 供方能力调查表 总经理 供方选 需求 报批 供方评审报告 采购部 进货产品合格率 择和评 顾客 送样 / 验证 合格供方清单 研发部 交付及时率 月统 / 供货业绩 采购部 定 指定 签订协议 技术 / 质量协议 质量部 价格合理性 季析 评价表 市 场 规定 PPAP要求 供货业绩评价表 生产部 配合程度 信息 供货业绩评价 供方体系开发计划 工程部 供方体系评审 4.1.1 ．供方选择应遵循质优、 价廉和地域就近的原则， 要求具备国家工商行政部门核发的有效的 营业执照及相应的经营范围以及良好的信誉和资信状况。 4.1.2 ．采购部负责组织供方初选， 根据研发部提供的产品技术要求， 对可能满足的供方进行摸底 调查，并要求其填写“潜在 / 正式供方情况调查表” ，必要时同技术、质量人员上门了解进行技 湖北斯达特汽车电器有限公司 标 题 采购控制程序 文件编号 QP04101 发布部门 采购部 版 本 A 页 次 2 of 10 术、业务洽谈。 4.1.3 ．初选渠道可从已获注册认证的供方、 市场或其他使用信息以及顾客提供的经批准供方名单 中选择（如果有），如果合同有规定时本公司选择的供方必须提交顾客工程部门认可后列入合 格供方名单。 4.1.4. 采购部根据质量部提供的质量信息， 组织对供方选择与评定工作， 具体按 《供方选择与评 定工作指导书》执行。 4．2 制造业新产品供方评价项目——供方应提交