内审安排和总结报告不符合报告.pdfVIP

东莞市通华智能科技有限公司 内部审核实施计划 一、审核目的： 根据 ISO9001 ：2015 的要求，对 公司 现有质量管理体系进行审核诊断和分析，认清优势，找出 不足，得出全面的诊断审核报告，以确定建立管理体系的工作重点及努力方向 ,为正式认证审核 作准备。 二、审核范围； ISO9001：2015 标准涉及的全部要素以及 公司 的管理层 / 管代、生产部、销售部、采购部、品 质部、仓库、人力资源部（含文控）等职能部门，包括生产车间及各岗位设施。 三 . 审核依据： 1.ISO9001 ：2015 质量管理体系－要求； 2. 公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录； 3. 相关产品的技术规范、法律法规。 四. 审核组成员 ： 审核组长：张鹏涛 审核员： A 组：霍小东 B 组：潘玲玲 五、审核时间 ：2017 年 11 月 7 日 六、审核报告发日期及范围： 审核报告将于 2017 年 11 月 8 日发布，发布范围为公司总经理、各部门主管、管理者代表及审 核组成员。 七．审核日程安排： 时间 受审核部门 审核过程及要素 审核员 A、B 8:30-9:00 首次会议 总经理、中层以上管理干部、内审员 2 体系范围、 4.1 、4.2 、4.3 、4.4 、5.1 、5.2 、 B 9:00-10:00 领导层、管 5.3 、6.1 、6.2 、6.3 、7.1.1 、7.4 、7.5.1 、9.1.1 、 0 9.1.3 、9.2 、9.3 、10.1 、10.3 理者代表 1 5.3 、6.2 、7.1.5 、8.6 、8.7 、10.2 、9.1.3 B 10:00-12:00 品质部 、9.1.1 7 5.3 、6.2 、8.4 、8.5.3 、8.5.4 、8.5.5 、9.1.1 A 9:00-10:30 采 购 部 年 （含仓库） 6 5.3 、6.2 、7.1.2 、7.1.6 、7.2 、7.3 、7.5.2 、 A 10:30-12:00 人力资源部 月 7.5.3 、9.1.1 （含文控） 1 午间休息 6 5.3 、6.2 、7.1.3 、7.1.4 、8.1 、8.5.1 、8.5.2 、 A 13:30-16:30 生产部（含 8.5.6 及其相关条款 (8.5.3 、8.7 、8.5.4) 、9.1.1 东莞市通华智能科技有限公司 日 PMC ） 5.3 、6.2 、8.1 、8.3 、9.1.1 B 13：30-15:30 研发部