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唐山市房地产交易中心 2020年度部门决算公开文本 二〇二一年八月 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费支出说明 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 相关名词解释 第四部分 2020年度部门决算报表 第一部分 部门概况 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责本行政区内房地产交易市场的业务管理；制定房地产交易活动规则，指导交易活动；负责办理商品房买卖、存量房转让、商品房在建工程抵押、房屋租赁等合同登记备案手续；负责商品房预售资金监管、存量房交易资金托管；提供有关法律、政策、业务咨询服务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 唐山市房地产交易中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 2 3 …… …………… 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 第二部分 2020年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1196.81万元。与2019年度决算相比，收支各减少323.92万元，下降21.3%，主要原因是2020年年初结转和结余、年末结转和结余不含纳入预算单位以前资金以及2020年度厉行节约压减一般性支出。 2019-2020年收支总计对比情况（图1） 二、收入决算情况说明 本部门2020年度本年收入合计1196.81万元，其中：财政拨款收入1195.98万元，占99.93%；其他收入0.83万元，占0.07%。如图所示 图2：收入决算构成情况 SEQ 图X：收入决算构成情况 \* ARABIC 1 三、支出决算情况说明 本部门2020年度本年支出合计1191.70万元，其中：基本支出1191.70万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况 本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1195.98万元,比2019年度减少59.01万元，降低4.7%，主要是厉行节约压减一般性财政拨款；本年支出1191.70万元，减少63.77万元，降低5.08%，主要是厉行节约压减一般性支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1195.98万元，完成年初预算的126.18%,比年初预算增加248.12万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费精神文明奖和目标奖；本年支出1191.70万元，完成年初预算的125.73%,比年初预算增加243.84万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费精神文明奖和目标奖。 财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出1191.70万元，主要用于以下方面：教育支出1.06万元，占0.09%；社会保障和就业支出73.38万元，占6.16%；卫生健康支出89.21万元，占7.49%；城乡社区支出975.59万元，占81.87%；住房保障支出52.45万元，占4.4%。 图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出1191.70万元，其中：人员经费1024.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 167.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0万元，较预算减少0.39万元，主要是单位未发生“三公经费“支出；较2019年度持平，主要是2019年未发生“三公经费”。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1