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公司 内控体系建设项目案例;;简介; 2015年实现销售收入20亿元。 成为“国内一流、国际知名的上市公司。 ;的内控要求;;中国内部控制相关法规的发展历程;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。*** 10、市场销售中最重要的字就是“问”。**** 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。***** 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。**** 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。***** 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。**** 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。***** 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。*** 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。**** ;中国内部控制与内控法规概览;我们对上市公司内部控制体系建设需求的理解;;内控体系基本思路、原则和目标;五部委内部控制基本规范;;内控建设的整合框架模型;项目整体工作思路;调研诊断;总体计划;具体计划;访谈计划;通过资料收集、流程梳理、访谈调研等多种形式，对风险信息进行全面收集;深度访谈;组织结构、部门职能;经营模型、价值链;资料收集;调研诊断;关键流程梳理工作方式;某公司的内控框架;梳理基于发展战略/商业模式的关键流程;财务报告;流程手册构成-流程目录（示例）;流程手册构成-权责表（示例）;①明确每个流程步骤的执行部门及岗位 ②明确每个步骤的输入和输出文档 ③明确每个具体步骤的操作 ④明确流程控制点;识别关键流程风险控制点;通过三个步骤构建风险事件库;综合内外部风险因素，对风险事件进行识别;企业经营中存在的风险;通过可能性和影响程度双纬度进行评估;风险发生的可能性评估标准;风险的影响程度评估标准;根据风险事件评估结果，采取相应风险控制手段;风险控制的不同策略选择;风险控制的不同策略选择;风险事件??（示例）;风险事件管理职责分工表（示例）;调研诊断;撰写内控手册等报告，完成内控体系建设;内控手册（示例）;项目最终提交成果汇总（示例）;企业内控运行有效性评价;有效性评价的步骤;有效性评价的原则;测试底稿;测试方法;评价标准;