如何制定年度经营计划.pptx

;详解年度经营计划是企业战略与战术的结合点 本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模 式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问 题与机会制定市场计划的思想和执行方法。 本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管 理步骤之一。;内 容 概 要 ;第一章意义与概念;详解年度经营计划的意义;年度经营计划的目标;计划的分类;事件结构模型;年 度;经 营;企 业;年度经营计划的三大内容;第二章 计划的结构 制定原则与流程;职业经理人的计划能力;计划的结构;制定计划的原则;年度经营计划管理流程 ;计划前资料准备;年度经营计划制定流程 ;制定计划的组织流程;年度计划分步详解;第三章 年度经营计划分步详解 ;步骤一项目启动会; 年度经营计划的制定按照项目管理思想操作 ;步骤二市场调研;客户/消费者状态分析;市场总需求分析; 营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保 持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是：;这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市 场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目 标量化模型:;知道品牌、在选择集合内且是首选品牌但没有尝试过产品的消费者; 组 别;D值-渠道分析;评估渠道表现主要应考虑哪些方面？ ;P值-性价问题分析;影响P值的主要因素有哪些？ ;步骤二节点输出 年度品牌、渠道、性价调研分析报告;步骤三经营目标设定;年度经营目标;科学的制定目标;合理地制定量化的年度经营目标;步骤三节点输出 下一年度经营目标;步骤四策略制定;年度经营计划策略;企业资源能力分析;年度经营计划策略生成;步骤四节点输出 下一年度经营计划策略;步骤五前端部门立项;项目管理思想;立项原则;立项与计划;部门工作模型的应用;1. 帮助经销伙伴提高利润与销售额 终端促销 渠道促销 管理提升 2. 为经销伙伴提供必要的服务 培训 流程优化 售后服务 3. 高质量的终端陈列 终端优化 理货; P值常见立项 ;步骤五节点输出 前端部门立项列表;步骤六 需求传递;前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部传递生产需求，向财务部传递财务需求。 上述所有部门，分别向人力资源部传递人力资源需求，向行政部传递行政需求。 ;传递需求应遵循哪些原则？ ;需求传递流转过程是怎样的？ ;需求怎样才算量化清晰？ ;e.g.市场部?人力资源部： 全员品牌意识培养（×） **日期前，完成全员品牌意识培训，85%人员通过考核（√） e.g.生产部?行政部： 提升生产人员满意度（×） **日期前，完成食堂就餐环境改善，标准是：开饭前5分钟，食堂餐桌干净无杂物，地板干爽（√）;e.g.市场部?研发部： 改进产品质量（×） 改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下，洗衣粉香味能持续3天（√） e.g.研发部?生产部： 降低生产成本（×） **时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核 （√）;步骤六节点输出 内部需求表;步骤七后端部门立项;立 项; e.g.基于市场部传递给人力资源部门的需求：**日期前，招聘市场研究员3人。 人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为： **日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。 e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。 生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是： 1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。;步骤七节点输出 后端部门立项列表;步骤八年度预算;预算估计;预算分配;项目名称 ;步骤八节点输出 年度经营计划定稿;步骤九宣 导;时间排期(CPS);年度经营计划监控; 监控方法 一页纸月度工作总结 看板管理 项目启动会/总结会 项目周记 项目总结会;监控方法;可预见的风险;第四章总 结;十大契约关系;有效制定年度经营计划 是提升企业管理水平的基础 是传统型企业走向现代化管理的重要转折点