环保电器公司领料、退料、补料程序.doc

清清环保电器有限公司 领料、退料、补料程序（讨论稿） 目的: 为使公司物料领退换顺畅、及时，以满足生产和方便管理。特制定此办法 范围: 生产部 品质部 技术部 仓库 各车间 职责和要求: 车间：负责物料的整理 标示 区分和单据的填写工作 品质部: 负责物料的区分状况，判定状况及单据的审核 技术部：负责特殊情况下材料状况和单据的审核 生产部： 负责单据的审核及物料数据的分析整理 仓库： 负责各类状态物料的出入库，并统计各车间各类异常领料和不良退料数量每周、月及年汇总。 4.0内容 一、正常订单领料 1、生产线根据订单资料，原则上提前一至两天开具《领料单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、总经理助理核准后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及订单号。 2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前1天到仓库完成领料。 3、原则上，无论通用配件还是专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。但是为避免因为小的易耗零部件频繁补领造成仓库和车间不必要的麻烦，通用小配件生产部门可根据车间生产线情况适当多领用一些。 4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。 5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。 6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。 7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量，离开仓库后，仓库一概不承认数量短缺，产生的一切后果由生产单位负责。 8、生产单位领料时，生产单据务必按照订单号分开，不允许混订单领料，各仓管员务必监督。 9、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。 10、生产线如遇注塑配件生产急用，但注塑部又未来得及入库，生产线可直接到注塑车间领取。 11、注塑车间接到领料通知及时安排进行发料，并做好详细记录，由领用人签字确认，同时要及时通知品质部确认。 12、注塑部在入库时将已发过的物料及配件还是按照正常入库程序操作，并且一定要在入库单上注明“**部门已领用”。 13、仓库做账程序不变，但要及时要求装配部门补领料单销账。 14、装配部门将在注塑部领用的注塑配件及时补领料单给仓库。 二、退料 1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且每天及时退料到仓库。所有不良物料不良标示明确，外观不良物料要用红箭头标识缺陷位置，功能不良元件要注明功能不良的现象，以及有特别要求时的物料退料的包装方式是否与来料时包装方式一致。 2、产线当日不良物料当在一到两个工作日开单退料,或者本批次生产任务单完成1天内退料，不得以任何理由推至第三天以上时间或其它时间退料.退料时应严格，区分作业不良与来料不良，否则仓库与IPQC拒绝接收所退物料。 2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、总经理助理核准后，仓库才可接受退料。 4、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上注明属于合格正常物料，自制件不良还是外购来料不良。对合格正常物料退料还要按照正常的检验方法进行检验，必要时进行全检，检验合格并标示后仓库才可以接收入仓。对不符合要求的物料品质注明不符原因后签名退回退料部门重新整理。 5、外购来料不良物料统一退配件仓库（虚拟不良品库），由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续并进行账务处理。仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，报总经理助理核准后，方可退货。 6、由于其他原因不能退货给供应商或供应商不同意接收退货的，由仓库按照按照《不良品处理流程》进行报废申请，采购部确认，品质部确认，总经理或其代理人批准后执行。 7、公司内部的自制件不良物料需退料时，必须开具《退料单》退货到仓库，《退料单》必须经部门主管/经理，品质主管审核，总经理助理核准。 仓库负责将接收的不良品退回到责任车间并进行账务处理，责任车间对仓库退回的不良品按照《不良品处理流程》进行处理（返工、维修或报废）。返工、维修好的产品经品质判定合格按照其他入库方式进行入库，注意需注明退料单的流水号；需要报废的由车间提出申请，生产部经理确认、品质部确认，总经理或代理人批准后执行；报废审批单连同报废物料一起送到仓库（废品库），报废品由财务集中处理（每月一次），注意报废单也需注明退料单的流水号。 8，属于正常合格物料的，由品质部注明合格标示，仓库按照合格物料进行收货处理。 9，属于本车间制程不良的，由本车间按照《不良品处理流程》进行处理（返工、维修或报废）需要报废的由车间提出申请，生产部经理确认、品质部确认，总经理或代理人批准后执行；报废审批单连同报废物料一起送到仓库（废品库），报废品由财