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公司采购流程管理制度 ****** 有限公司 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本， 满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部 门间的配合，特制定本制度。 一、 确定采购产品 前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后， 将客户的需求反馈给市场策 划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划 方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主 任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（ PPT）。商贸部主 任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐 表发送给客户确认， 客户根据产品推荐表选择将采购的产品。 产品确定后， 业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供 给业务人员以便和客户进行最终确认。 二、请购单 业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、 规格尺寸、数量、单位、 单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给 到各相关部门领导申批， 格式 （附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下 达采购计划。 三、比价，议价 1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最 低，所报价格的综合条件更加突出； 3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标 或理想中标价格； 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和 审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5.每个产品的需找多家厂商（至少 10 家以上）进行询价，并做一份比 价表（特殊或客人指定厂家 / 品牌除外）； 6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致； 7.最终选择 1~2 家符合条件的厂家列入合格供应商名册。 四、签订采购合同 确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。 采购合同按照公司统一 格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签 （以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。 做好相关采购记录，以便跟进。 五、交期跟进 1.采购下单后 24 小时内需回复给相关部门一个准确交货期 （生产周期+ 物流/ 快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前 2 天再确认一 次，以至达到产品能按期交回。 2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后， 安排供应商发货并 提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需 要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪 货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。 六、 验收产品和转运 供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核 对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货 或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或 者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退 换货单。退换货申请单需要 提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换 货。退换货申请单格式（附表！ ） 如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运 需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需 要将快递单号登记后将留底单交至财务， 快递单的信息务必填写完善无误。 发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户 签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市 负责人，转运期间需要跟踪货物的