采购管理制度及操作流程精.docVIP

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一采购原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量价格”的竞争,择优选取。 一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》。 原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 单次采购金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 (二采购申请 需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办事处,原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。 采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则 紧急采购时,由需求部门《物品申请单》或《采购订单》注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要在损失。 (三采购流程 采购经办人根据《物品申请单》或《采购订