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矿领导廉洁风险防控汇总表
责
单 序 岗
主要职责 风险点 表现形式及风险等级 防控措施 任
位 号 位
人
严格执行 “三重一
未经研究论证，擅自作出决 大”决策制度，通过
重大决策事项 定。 召开会议，由领导班
一级风险 子集体作出决定，形
成会议记录。
不坚持干部选拔原则和标准，
不执行干部任免程序， 任人唯 严格执行干部选拔任
重要人事任免
亲，谋取私利。 用、责任追究规定。
一级风险
不听取职能部门意见， 与项目
严格按照 “三重一大”
重大项目安排 相关单位存在不正常利益关
决策制度要求，履行
矿 全面负责矿 系。 监督职责。 赵
1 生产经营管 一级风险 增
长
理 擅自作出决定； 对紧急情况下 山
严格按照 “三重一大”
大额度资金运 作出的决定， 事后不及时向领
决策制度要求，履行
作 导班子报告。
监督职责。
一级风险
领 对外经营活动中， 不遵守相关 严格执行各项规章制
度，坚持公开、 公平、
导 经营活动 法律法规、公司的规章制度。
公正的原则，接受
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