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产品样品管理规定 产品样品管理规定 PAGE. 产品样品管理规定 . 产品样品管理规定 管 理 文 件 编 号 YD-MR-03-2016 实施日期 2016年8月17日 版 次 A/0 页 数 7 编写 审核 批准 1 目的 为规范样品制作，确保对外提供适宜的样品，特制定本管理规定。 2 范围 适用于对外提供的样品和公司样品室的样品。 3 职责 销售部及需要对外提供样品的部门提出样品制作申请，经主管副总同意后，报总工程师审批。补偿器类、公司专利产品还需报总经理批准。 研发部依据样品制作申请设计样品，下达《样品生产通知单》，并监督、指导、跟踪样品的制作，负责样品最终合格与否的判定。内部展示样品的制作计划由研发部提出。 生产部依据研发部下达的样品生产通知单组织样品的制作、包装和托运。 质检部负责样品制作过程中的原材料、半成品、成品的监视和测量。 采购部负责样品材料采购。 财务部负责样品材料入库和发放。 4 定义 无 5 工作程序 样品生产计划 销售部及需要对外提供样品的部门，根据需要以《信息联络单》的方式提出样品制作申请，经主管副总审核，按要求报批。 销售部下达制作申请需写明样品需求的单位、用途、样品名称、规格型号、数量、技术要求、收货地点及收货人和电话、项目负责人和电话、制单、审核、批准、是否返还、是否收费等相关信息。 研发部根据审批的样品制作申请，编制样品生产通知单。 样品生产通知单须经总工程师批准后交生产部执行。 生产部依据批准的样品生产通知单编制样品生产计划、物料采购计划，并组织生产。 样品设计 样品设计应根据实际用途及相关要求、标准设计，编制工艺，满足使用要求。展示用样品应方便了解产品特性，注重精美。订货对照用样品，应按订货要求设计制作，样品应与将来实际提供的货物基本一致。 样品图纸的发放、存档、登记、收回和销毁，按《技术文件管理规定》执行。 样品设计图纸由总工程师批准后执行。 样品制作 生产部根据《样品生产通知单》及设计图纸的要求，编制样品《生产作业计划》，组织生产。 研发部需指派专人跟踪样品生产的全过程，监督、指导样品生产，保证第一时间发现并解决问题。 样品完成制作后，由质检部、研发部共同检查，判定是否符合样品要求。符合要求的样品由生产部按要求做好标识和包装。 样品的保管、发货 判定合格的样品生产部按要求发货或送达样品室，并填写《发货样品登记表》。 样品室由研发部统一管理，需建立《样品登记表》。 领用样品室的样品，须由总工程师批准，领用人必须在《样品外借登记表》上签字。 应收回或收费的样品，由领用部门、领用人负责收回或收费。收回的样品送样品室保管。该归还的没归还按要求收费，由研发部报财务部进行对领用人减薪200元。 免费赠送的还须报总经理批准。 私自制作、对外提供样品，属于泄露公司商业秘密，按《员工手册》有关条款处理。 如果是提供给客户的样品，生产部需按《样品生产通知单》的要求发货，必要时质检部需同时提供与产品订单相同的检验等质量证明文件。 考核 样品的制作按订单产品的制作要求进行，考核也参照订单产品的考核要求（《质量考核管理规定》）进行。 6 形成的文件和记录 样品登记表 YD-GL-JSB-03-01 发货样品登记表 YD-GL-JSB-03-02 样品外借登记表 YD-GL-JSB-03-03 样品生产通知单 YD-GL-JSB-03-04 7附则 本文件由技术部负责贯彻实施。 本文件执行情况由技术部负责监督、考核。 大连益多管道有限公司 产品样品管理规定 控制流程 责任部门 输出文件 控制流程 责任部门 输出文件 销售部 销售部 技术部 样品生产通知单样品需求 样品生产通知单 样品需求 样品设计《设计和开发控制程序》技术部 样品设计 《设计和开发控制程序》 技术部 《生产作业计划》生产部样品制作 《生产作业计划》 生产部 样品制作 生产部是发货 生产部 是 发货 否 否 《样品室样品登记表 《样品室样品登记表》 《发货样品登记表》 《样品室样品外借登记表》 技术部 质检部 样品室 样品室 大连益多管道有限公司 样 品 登 记 表 编号：YD-GL-JSB-03-01 编号 样品名称和规格 制作日期 数量 备注