企业所得税汇算清缴(客户端)使用说明.docx

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 HYPERLINK HYPERLINK 更多企业学院： 《中小企业管理全能版》 183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》 49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》 46套讲座+6020份资料? 《国学智慧、易经》 46套讲座 《人力资源学院》 56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》 77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》 67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》 52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》 53套讲座+ 17945份资料? 《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料 二零一零年度企业所得税汇算清缴（客户端）使用说明 中国软件与技术服务股份有限公司 2022.02 目录 TOC \o 1-4 1. 前言 2 1.1. 目的 2 1.2. 适用范围 3 1.3. 填写时间 3 2. 概述 4 2.1. 客户端软件的运行环境 4 硬件要求 4 软件要求 4 2.2. 开发工具 4 3. 进入主界面 5 3.1. 客户端软件主界面 5 进入 5 主界面 6 主界面操作说明 6 3.2. 基本操作说明 7 空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项、税务局审核数 7 填写主表、附表的有关说明及约束 7 主界面与各填写界面的切换 8 保存数据 8 原表导入 9 前言 目的 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》（国税发[2022]101号），就企业所得税年度纳税申报，现开发并推出企业所得税年度纳税申报表客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度纳税申报表”。 适用范围 适用查账征收企业所得税的居民纳税人。将居民纳税人分为三类：一般工商企业；金融企业；事业单位、社会团体和民办非企业单位（以下简称“三类单位”）。 填写时间 企业应在二〇一一年五月十五日前，向主管税务机关报送按规定填列的“2022年度企业所得税汇算清缴（客户端）” 各主管税务机关应在二〇一一年五月底前完成，多退少补。 概述 客户端软件的运行环境 硬件要求 PC机（保证光驱、软驱可用） 软件要求 操作系统 安装WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一 应用软件系统 安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP、2021、2022版本均可) 开发工具 汇算清缴客户端的开发使用Microsoft Excel 2021版本 进入主界面 客户端软件主界面 进入 用鼠标双击Excel文件“2022年度企业所得税汇算清缴（客户端）.xls”，即可进入此客户端软件的主界面。 若没有加载宏则出现如下页面： 若是office2021，则选择启用宏，如下图所示： 若是office2022，选择“选项”按钮，出现“安全选项”，选择“启用此内容”，然后确定。如下图所示： 加载宏之后进入主界面正常使用。 主界面 主界面操作说明 主界面比较简单明了，主要是起索引的作用； 主界面首先需要选择企业所得税征收方式，根据所选征收方式，会显示用户所需填报的报表类型：查账征收企业则为年度申报表（A）类和财务会计报告；核定征收企业则为年度申报表（B）类和财务会计报告； 主界面包括2022年度企业所得税年度纳税申报表(A类)（2022年度企业所得税年度纳税申报表(B类)）居民企业年度财务会计报告三套报表的选择； 主界面还包括两个功能按钮，“原表导入”和“校验”按钮； 用户用鼠标点击这些按钮，即可切换到相应的报表填写界面。 基本操作说明 空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项、税务局审核数 空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格。 计算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。 校验项：存在于明细表的最后一列，用于随时校验主附表之间关系，如主表该项与附表相关项数据相等，则显示“√”，否则，显示“≠”。校验项仅用于提示用户，不做有效数据处理。 不可更改项：报表中的浅灰色背景的单元格，这些内容是在实际报表中印刷好的文字，在软件系统中加以严格控制，用户不得擅自修改。计算列（行）的这些文字以灰色背景显示。 税务局审核数：所有税务局审核数的行（列）均不需要纳税人填写，在报表中采用灰色底色。 填写主表、附表的有关说明及约束 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘