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JA0301程序实施情况检查表(技术) JA0301程序实施情况检查表(技术) PAGE / NUMPAGES JA0301程序实施情况检查表(技术) JA0301 程序实施情况检查表 编号： 被检查方 QES-CX02-2012A1《施工技术文件管理程序》 检查内容 QES-CX23-2012A1《监视和测量设备控制程序》 检查记录： 1、项目部已建立施工组织设计（施工方案）管理台账，截止目前已编制 份，方案编制（是 / 否）齐全。抽查 ，审批手续（规范 / 不规范），总监于 审批通过。需要论证的 等（ ）份安全专项施工方案， （已 / 未） 经专家论证审批通过，项目部（已 / 未）按专家意见对施工方案进行修改完善。施工组织设计（施工方案）审批流程（符合 / 不符合）公司施工组织设计管理办法的规定。 现场施工（按方案实施 / 未按方案实施）。 2、检查现场正在实施的 的技术交底，交底已于 进行，交底人：  ，接受交底人有 等。查看 技术交底记录，记录内容为： 。 3、（已 / 未）建立图纸收发台账， 台账上图纸信息登记 （齐全 / 不齐全），图纸发放（是 否）经技术负责人批准，图纸的去向（能 / 不能）追溯，抽查图纸，图纸已于 （日期）发放给： （单位和部门） ， 接收人： 。该图纸（有 / 没有）修改版，修改版（已 / 未）发放。 4、（已 / 未）建立作废图纸台帐，作废图纸（已 / 未）经项目技术负责人鉴定。 （已 / 未）单独存放，（已 / 未）标明作废，图纸管理（符合 / 不符合）集团公司《图纸、技术资料管理办法》要求。 5、（是 / 否）进行图纸自审、会审和设计交底，共有（ 设计交底记录，问题（已 / 未）得到解决，记录各方签章（齐全  份）图纸自审、会审和 / 不齐全）。（已 / 未） 及时就设计问题与设计进行了联络，目前共有（  份）设计联络单，问题 （已 / 未）得到解决，抽查  ，设计 回复（是 / 否）明确。设计人员：  ，设计单位签章（齐全 / 不齐全）。 6、（已 / 未）建立现用技术标准清单，清单（已  / 未）经技术负责人审批，清单所列标 准（已 / 未）涵盖所有施工内容，（已 / 未）包括安全、环境、物资等标准， （有 / 没有） 作废标准。抽查 标准，（能 不能）提供有效版本。 7、（已 / 未）建立监视和测量设备台账，现场在用设备（包括分包方设备） （已 / 未） 全部登记入账，对现场使用设备（是 / 否）进行动态跟踪，（有 / 没有）超期设备。抽 查 ，检定 / 校准日期： ，检定 / 校 准单位： ，证书编号： 。 存在问题： 。 检查人（签字）： 年 月 日 被检查方确认意见： 负责人（签字）： 年 月 日 注：检查记录应形成闭环，被检查方应对检查出的问题进行整改并请检查人验证。