公司及部门KPI指标.docx

公司级 KPI 指标 指标类型 KPI 指标 说明 目标 指标公式 / 定义 数据来源税后利润 2012 年税后利润？？万 100% （实际利润 / 目标利润）× 100% 财务指标 成本控制 成本费用率 ？ （税后利润总额 / 成本费用总额）× 100% 销售收入 2012 年 6 个亿产值 100%~125% （实际收入 / 目标收入）× 100% （公司拥有的目标市场客户数量 / 目标 财务管理部门 客户指标 市场份额 市场占有率 ？ 客户保有率 现有客户续约数量与上年总客户数量的比值 90% 市场总客户数量）× 100% （续约客户数量 / 上年总客户数量）× 100%  客户及相关部门 过程指标 客户满意度 客户对公司产品的满意度 80% 对客户的调查情况进行统计 产品质量 一次产品合格率 95% （合格产品数量 / 生产产品总量）× 100% 生产部门 工作效率 任务及时完成率 90% ∑部门任务及时完成率 / 部门总数 各部门 安全生产 生产事故损失率 0.1% （生产安全事故损失额 / 产值）× 100% 管理中心员工对企业的待遇、工作环境、发展前景 员工满意度 内部员工满意度 75% 等的综合评价 调查问卷 员工指标  吸引和留住人才 招聘计划完成率 100% （实际招聘人数 / 计划招聘人数）× 100% ｛核心员工离职总人数 / （年初公司核心  人力资源部 核心员工离职率 ≤ 10% 员工人数＋年末公司核心员工人数） /2} × 100% 员工培训 培训计划完成率 100% （实际培训次数 / 计划培训次数）× 100% 人力资源部 / 各部 人均培训时间 ≥ 40 小时 （培训总时间 / 参加培训人数）× 100% 门 部门级 KPI 业务中心 KPI指标 一级  二级 考核 指标类型 公司 KPI 部门 KPI 目标 权重 权重 周期 指标公式 / 定义 评分标准 信息来源 备注 销 售 收 入 70% 子公司销售收入完成率  100% 70% 实际值 / 计划值× 100 ％ 每超过 1 个百分点加  该项分值10% 该项分值 10% 每超过 1 该项分值每超过 1 个百分点扣 10% 个百分点扣 财务总结报表管领导 财务总结报表 / 主 / 主 20%分值 管领导 财务指标 40%  成 本 控 制 营销预算执行率 100% 10% 实际值 / 计划值× 100% 30% 子公司营业费用比  率收入总额× 100% 率 收入总额× 100% 产品市场占有率 ？ 60% 公司拥有的目标市场客 户数量 / 目标市场总客户 数量× 100% 营业费用总额 / 产品销售 市场占有率 60% 每低 1 个百分点扣 20%分值 主管领导 / 主管部门 / 部门工作总结 客户指标 30%  客户满意度 40%  客户满意度 部门间协作满意度 客户满意户数 / 公司全部 每低 1 个百分点扣  客户× 100% 客户× 100% 20%分值 对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核 每低 1 20%分值 个百分点扣 部门间协作满意度 评分表 管理流程数量 / 计划制定 实 际 值 / 目 标 值 × 主管领导 / 年度计 数量× 100 ％ 100% 划 10%当期延时完成次数 10% 当期延时完成次数 10% 当期延时完成次数 10% 当期数据错误次数 60% 实际值 / 计划值× 100% 过程指标 20% 员工指标 10%  85%20%95% 85% 20% 95% 20% 100% 20% 100% 80% 人 员 培 养 100% 业务制度及流程建设完成率 市场开发计划完成率 子公司业务报表统计及分析 本部门员工绩效考 核及时性 本部门员工绩效考核数据准确性 业务人才队伍建设 完成率  按时完成 考核资料按时提交考核数据准确 100%  每低 1 个百分点扣 10%分值  实际完成任务/ 实际完成任务 / 计划完成 每低 1 个百分点扣 主管领导 / 年度计 任务× 100% 20%分值 划 每延时完成1 每延时完成 1 次，扣 50%分值 每延时完成 1 次，扣 50%分值 考核数据错误 1 次， 扣 50%分值 主管领导 / 人力资源部 实际培训课时 实际培训课时 / 计划培训 课时× 100% 实 际 出 勤 / 应 出 勤 人 数 ×100％ 实 际 值 / 目 标 值 × 100% 每低 5 个百分点扣 20%分值 人力资源部 人力资源部 培训计划完成率 100% 20% 培训出勤率 85% 20% 技术中心 KPI指标 一级  二级 考核 指标类型 公司 KPI 部门 KPI 目标 权重