讲义06ISO19011质量管理体系审核.pptxVIP

内审员教程;目 录;01 引言：关于审核的通俗理解;做审核员的感觉？ 爽： 接触面广：知识/领域，人际交往 感觉到自我的存在 难： 标准学习、理解难 熟悉不同行业专业知识难 和不同的人交流难 值： 学习很多东西,认识许多人,越老越值钱;练习01 ：是事实还是推断？;02 关于教学;1、课程内容 1）审核知识：基础 2）审核策划：实施准备 3）审核实施：经验的积累 基础：对标准条款的准确理解和熟记 提高：专业知识、审核经验的积累 ;2、重点掌握内容、技能 1）有关审核的知识和实施要点（应试） 2）制定审核计划 3）编写检查表 4）开具不合格报告（案例分析） 5）召集首次会议、末次会议 6) 现场审核***;3、教学思路 1）通过练习实现知识点的掌握（主要以应付各种考试为目的）。 2）尽可能多地列举各种案例、实例。 3）重点放在“标准的应用”：编制检查表和不合格判断（通过大量练习完成）。 4）自编质量手册、模拟审核。 5）以内审为重点，兼顾有关外审知识。;4、学习目标和要求 目标1：通过学校考试。 要求1：基本不缺课，完成课堂练习，认真复习。 目标2：基本掌握建立、实施、审核QMS的方法和技能。 要求2：查阅参考资料，积极参与“实践”，培养集体协作、分工。 目标3：获得内审员资格 要求3：完成附加练习，突击复习 。;5、教学进度;6、关于“学习”的建议 1）是员工不是学生，是在工作中的学习。 2）学了就用，边用边学。 3）主动、积极参与，创造性地解决问题。 4）多看参考书和参考资料。;03 质量关体体系文件的编制;1、QMS文件一般应采用什么样的文件结构？ 没有统一规定。一般采用四层塔型结构，即质量手册（回答为什么做）、程序文件（回答谁做、做什么、何时做以及何地做）、作业文件（回答怎么做）和质量记录（提供证据）。;2、编制质量手册的基本要求？ 1）符合性：符合质量方针和目标，符合标准要求。 2）确定性：明确回答 5W1H。 3）相容性：QMS内部各种文件，QMS和其他管理体系。 4）可操作性：写的坚决执行，做不到的坚决不写。 5）继承性：在原有管理基础上引入ISO9001质量管理体系。;6）简化：在保证实现目标的前提下，最简单的就是最好的。 7）预防：预防是质量管理的精髓，预防也是最节省的。 8）证实性：科学设计记录，认真做好记录。 9）可检查性：目标应是可测量的，最好有具体的办法。 10）区别：分清轻重缓急，高效利用有效资源。 11）闭环：任何管理活动必须善始善终。 对上述原则的理解，需要在长期实践中领悟。;3、文件编制的一般程序？ 1）明确职责； 2）收集组织原有的管理文件； 3）收集参考资料、同类文件样本； 4）专题培训； 5）成立编写小组； 6）列出文件目录，分配到具体个人。 7）反复修订（注意前后一致性）。 8）评审、批准、发布。;4、质量手册编制的注意事项？ 1）参考ISO9004或TQM（全面质量管理）。 2）注意“异常流”的控制（注意不同组织的特殊情况）。 3）文字表达：逻辑性，准确、顺畅、简练。 4）体例、格式统一。 5）严格界定术语。 6）文件活页化。 7）不要照抄标准，对不确定语如“适当的”要具体化。 8）适当摘抄程序文件表述的主要内容。;5、案例背景信息： 九千质量培训中心（以下称中心）是海南职业技术学院经贸系（以下简称经贸系）下属的一个专门从事ISO9001质量管理体系培训的非法人机构。中心成立于2004年1月，负责人谢迅。 中心下设培训部、质量部、协调部、班委等四个部门。主要职能分工如下： 1）培训部：负责教学、培训的策划、实施。 2）质量部：负责质量管理体系的运行。 3）协调部：负责和经贸系的协调以及学员和中心之间的交流沟通。 4）班委：负责学员管理工作。;6、具体写作要求： 1)、可以不覆盖所有要素或某一要素的所有内容，但必须具有可操作性。原则上沿用学校的规章制度。 2)、质量手册部分要按照自己的理解重新编写。 3)、所有上交文件应为电子文本（Word或Excel文档）。 4)、所有文件的名词必须统一。 5)、课堂集中讲解2学时，绝大部分课余完成。 6)、疑难问题的解决：自我查找资料，小组讨论，老师答疑，典型问题集中讲解。;7、参考资料： 1、质量手册范本电子版（教师提供）。 2、海职院管理规章制度（至少每个班级1本，教师提供）。 3、质量管理体系文件范本（至少每个班级1本，教师提供）。 4、其它来源：图书馆，网络。;8、分工和进度： 1、以班级为单位，分成四组（A, B, C, D）。 2、写作分工：1）A、B、C、D组分别负责条款4、5、6、8的编写。2）教师负责条款7的编写。 3、班长、4个小组长组成手册起草小组，负责文件的汇总。 4、每个人都要负责一部分工作（如查资料、撰写、打字、校对