公司人力资源部年度费用预算方案.docx

专业资料 专业资料 公司人力资源部年度费用预算案 一、总则 目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、 有效使用，人力资源成本得到合理控制， 特制定本案。 原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上， 结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 职责围 （ 1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （ 2）各相关职能部门给予相应配合。 （ 3）本预算案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理， 结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 费用项目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际招 聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 235 240 各 项 福 利费用 社 会 保 险总额 其 他 相 关费用 20 18.9 22 24 28 27.9 60 58 72 73.2 84 83.5 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总 计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均 40%的速度递增。 随着公司员工总数的逐年增加， 员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保 险缴费基数亦逐年相应提高， 加之公司员工总数的提高， 公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 公司 20xx 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。 预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 四、20xx 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 20xx 年 xx 月 xx 日公布的《 20xx 年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整容 人力资源政策 人力资源政策 招聘政策调整 调整容 1． 20xx 年起，大力实行中高级人才部推荐 制，经公司考核合格后录用为正式员工的， 每成功一名，奖励推荐员工 500 元 2． 20xx 年将进一步完善非开发人员的选择 程序，加强非智力因素的考查；研发人员的 选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 薪资福利政策调整 1．经总经理提议，董事会批准， 20xx 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 2． 20xx 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员 工春游、 秋游各一次， 费用为每人 200 ～ 400 元，视完成利润情况决定具体数额 考核政策调整 1． 20xx 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况 进行绩效考核 20xx 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 20xx 年起建立考核沟通制度，由直接上 级在每月考核结束时进行沟通 4 ． 20xx 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高 考核结果的可靠性和有效性 员工培训政策调整 1． 20xx 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格可上岗 20xx 年起管理培训由人力资源与专职管 理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分 20xx 年起为了激励员工在业余时间参加 专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、20xx 年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示 。 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座， 共 6 次。每