“1.6进口成品油代理业务流程”修订对照表.docxVIP

“1.6 进口成品油代理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三、业务流程步骤与控制点 三、业务流程步骤与控制点 2.1 联合石化成品油部门或其境 删除 外子公司将拟新增交易对手或 拟改变交易限制条件的交易对 手的资信情况报风险控制部门 进行资信评估审核。 修订 2.2联合石化风险控制部 2.1 联合石化风险控制部门对新增交 门对交易对手的资信进行评估， 易对手的资信进行评估，经财务部门 经财务部门会签，分管副经理审 会签，分管副经理审核后报经理批 核后报经理批准，确定交易对手 准，确定交易对手名单和交易限制条 名单和交易限制条件。 件。 3.1 联合石化成品油部门收到 3.1 联合石化成品油部门收到股份 修订 股份公司相关部门或分(子)公 公司相关部门或分(子)公司的成品 司的成品油进口委托后，审核是 油进口委托后，审核是否符合股份公 否符合股份公司进口计划。 司进口计划。 根据委托，联合石化成品油部门 根据委托，联合石化成品油部门负责 负责人授权境外子公司成品油 人授权境外子公司成品油贸易人员 贸易人员对外询价，与进口委托 对外询价，与进口委托方沟通，并取 方沟通，并取得口头确认。在充 得口头确认。在充分考虑效益最大化 分考虑效益最大化的原则条件 的原则条件下，贸易人员与经过批准 下，贸易人员与经过批准的供应 的供应商进行谈判,达成交易意向。 商进行谈判,达成交易意向