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iatf16949内部审核程序(含乌龟图) 内部审核程序〔IATF16949-2016〕1 目的通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的支配，符合IATF16949-2016质量管理体系的要求；本公司所确定的质量管理体系的要求；确定质量管理体系是否得到有效施行与保持，并不断予以改良。2 范围适用于本公司全部部门、全部班次。3 定义3.1不合格项。3.1.1文件不符合IATF16949-2016质量管理体系的要求。3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。3.1.3质量管理体系运行结果不符合目的。3.2严峻不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严峻后果的不合格现象。3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严峻不合格项以外的不合格项。4职责4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织施行，以及订正预防措施的施行效果验证。4.3各相关部门负责协作内部质量管理体系审核和对本部门不符合项，制定订正预防措施并施行。5 程序内容5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和施行部门。5.2内部质量管理体系审核每年进展两次〔每隔六个月进展一次〕，内部审核必需掩盖IATF16949-2016全部要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必需按年度方案进展支配。当内部/外部不符合，或顾客埋怨发生时，审核频率必需适当增加；由管理者代表提出增加审核频次。5.3品管部编制内部质量审核的年度方案，其内容应包括：内部质量管理体系审核、产品审核和过程审核，年度方案经管理者代表审批后施行。每次审核应当用法规定的检查表。5.4品管部依据审核的工作要求，确定审核员，推举审核组长，报管理者代表审批。审核员不应审核自己的工作。5.5审核员必需同时具备以下条件：a)理解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b)理解适用的顾客特定要求；c)理解ISO9001与IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d)理解与审核范围有关的适用的核心工具要求；e)理解如何方案审核、施行审核、报告审核以及关闭审核发觉。另外，制造过程审核员还应证明对于待审核的相关制造过程，其具有技术学问，包括过程风险分析〔例如PFMEA〕和掌握方案。产品审核员还应证明其理解产品要求，并可以用法相关测量和试验设备验证产品符合性。内部审核员力量的维持与改良应通过以下方法进展证明：f)每年执行组织规定的最小数量的审核，并且g)保持基于内部更改〔如过程技术、产品技术〕和外部更改〔如：ISO9001、IATF16949、核心工具及顾客特定要求〕对相关要求的认知。5.6人事行政部应保持一份合格内审员名单,并对内审员力量要求的相关记录。5.7审核组长编制审核的施行方案，审核方案内容应包括：审核目的、审核范围、审核根据、审核内容、审核时间、涉及的相关部门，以及审核员支配，审核方案由管理者代表审批后，在审核开头三天前发放至各相关部门。5.8 制定审核方案时，应按年度方案进展支配，必需掩盖全部与质量管理有关的过程、活动和班次。5.9审核员应在施行审核前，讨论有关文件〔包括质量手册、程序文件和相关的支持性文件等〕，预备必要的资料，编制检查表。5.10审核开头前由审核组长主持召开首次会议，首次会议应明确本次审核目的、范围和重要性等并做好记录和出席人员签到。5.11现场审核中审核员应按审核方案进展审核，审核应掩盖全部的班次，编制的检查表内容作为审核指导。审核员应通过与受审方交谈，查阅文件，现场检查搜集证据，并做好记录，假设发觉不合格项应向伴随人员准时口头反应。5.12现场审核完毕，审核员应开具不合格报告，经审核组评审，审核员签名后交受审核部门负责人签名确认。5.13审核完毕仍由审核组长主持召开末次会议，未次会议应重申审核的目的和范围等，并宣布审核结果〔包括不合格项〕和本次审核结论。5.14各相关部门对本部门不合格项确认后应在七个工作日内作出书面反应，找出不合格产生的最根本缘由，确定将实行的订正措施方法及完成期限，由审核员认可后施行，否那么，按整改不符合处理。5.15审核完毕一周内，由审核组长编制审核报告，经管理者代表审批后分送总经理、管理者代表和受审核部门。发放应作好记录，审核结果应作为管理评审的输入。5.16各相关部门应在商定的期限内完成不合格项订正措施的施行。5.17品管部应组织审核员对订正措施施行跟踪，跟踪活动包括所实行措施的验证和验证结果的报告。5.18对产品和过程的内部质量审核分别见《产品审核程序》和《过程审核程序》。5.1