5QP采购及供方管理控制程序.docx

5QP采购及供方管理控制程序 程序文件文件修订履历表1.0目的评估、选择及掌握外部供应方，并对选购活动进展有效掌握，确保外部供应的产品和效劳的要求得到满足。2.范围本程序适用于本公司外部供应方向本公司供应主材料、辅料产品的供给品的供给商、外部产品和效劳分供方和选购物料与外协加工产品的效劳方。3.权责：3.1选购部是本公司外部供应产品和效劳的管理责任部门；负责负责查找和选择供应原材料、产品零配件、包装物等适宜的供给商，并通知品保实地评鉴稽核，负责供给商根本资料及合格供给商名录之建立。3.2品保部负责审核外部供应方的评鉴和管理，负责外包加工进料的品质检验与生产过程异样的跟催确认.并对外部供应方之间质量保证体系、质量意识、效劳程度及客户埋怨、进展全面考核与评价。3.3工程部确定新供给商生产工艺、检治具，并对来料样本作技术评定。审查新供给商生产力量及技术要求符合性。3.4仓库负责对选购物料、产品的收发。负责外包货物的发放及点收.负责外包货物的发放及点收.3.5生管负责跟催委外交货进度及异样品质问题的处理.3.6生产所需之包材等由生管负责请购。各单位生产之小五金、油类、耗材等由各部门负责请购。所需物料、产品之效劳标准及要求由工程、生产单位或用法单位负责供应。4.定义5.作业内容5.1外部供应方开发：选购部依据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为根据，查找有力量供货的外部供应方；外部供应方应尽量符合以下全部或相关的条件：5.1.1 外部供应方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2 外部供应方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3 外部供应方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4 质量管理/生产力量/财务管理健全有效；5.1.5 顾客指定的外部供应方。5.2 外部供应方审核调查：外部供应方供应根本资料，应包含以下方面的具体资料：5.2.1 注册法人代表身份和财务信誉；5.2.2 外部供应方资格、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3 外部供应方的资源和设施；5.2.4 现有的质量保证体系或获认证标记的产品证件。5.2.5 《供给商根本资料》由选购部门负责回收确认。5.3 外部供应方的评价与选择：选购部在对供给商根本资料进展初步分析后，从中挑选局部优势明显的外部供应方，提请质检部对其进展评鉴。评鉴一般采纳以下全部或局部手段：5.3.1 材料、产品符合性确实认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部根据材料的重要性，要求外部供应方按合适等级要求供应相关文件信息及样品；并对样品符合性进展检测。5.3.2 实地考察：适当时，选购部〔可由质检部帮助进展〕可对外部供应方之生产经营场所进展实地考察。5.3.3 顾客看法。选购部可依据详细状况向客户通报外部供应方情况，并征求客户看法，顾客看法可分为“供货〞、“不行供货〞及“指定供货〞三种状态。5.4 合非常部供应方的产生：选购部依据样品检测状况、质量评估结果、必要时的实地考察状况进展有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，那么列为本年度的《合非常部供应方名录》经主管经理或总经理批准后施行。5.5 外部供方业绩的掌握和监视：选购部负责对外部供应方的日常业绩，进展考核、评价及管理。5.6 外部供应方绩效评价：5.6.1选购部负责将全部的外部供应方按生产需求分为：[A类] 主材：主要为原材料如铝合金、锌合金、镁合金、零配件等；[B类] 包材：主要为纸箱、标签、托盘、包装袋、缠绕膜等；[C类] 辅材：主要为治工具、小五金、油类、切削液、耗材等；[D类] 外协：外表处理类。A、B、D类进展全面品质及有害物质管理系统稽核与日常品质及有害物质管理。C类不列入稽核评定，作日常品质及有害物质管理。客户指定供给商、海外供给商、贸易商、设备及效劳供应商不列入稽核评定，作日常品质及有害物质管理。5.6.2供给商月评鉴5.6.2.1由选购组织相关单位对供给商进展综合评估，考核工程及权责如下：5.6.2.评鉴基准：依《供给商月评鉴基准》之配分计算之：5.5.3 各权责单位依《供给商月评鉴基准》考核各供给商，考核成果为A、B级者，可连续列为合格供给商，考核成果为C级者，得要求改善并得削减订货数量，并供应改善报告，考核成果为D级者，取消合格供给商资格，并于合格供给商名录中除名。5.7外部供应方重新评价5.7.1 品保部针对合非常部供应方业绩每年做一次汇总，填写《合非常部供应方年度考核评价表》。5.7.2 选购部负责会同公司相关部门，每年对合非常部供应方做一次综合的复核，以验证合格供方之持续地改善及100%的质量和交付力量的承诺；确认符合本公司需求的外部供应链。5.8 合