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S09外部供方控制程序 1 目的标准外部供方掌握流程，确保外部供应的过程、产品和效劳符合要求。2适用范围适用于公司各工程部及总部。3 职责3.1选购部负责外部供方的选择、评价、再评价等管理以及选购信息掌握。3.2食品平安部、运营部参加外部供方的初始评价、再评价。4掌握要求4.1掌握情形4.1.1以下状况需对外部供应的过程、产品和效劳施行掌握：1〕外部供方的产品和效劳将构成公司自身的产品和效劳的一局部，即传统的选购；2〕外部供方代表公司挺直将产品和效劳供应给顾客，如档口承包方；3〕公司打算由外部供方供应过程或局部过程，如公司农残检测、微生物检测、潲水回收、固弃物回收托付有资质的单位完成。4.2外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价4.2.1食品平安部确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准那么，确保其力量满足要求。这些活动和由评价引发的任何必要的措施由选购部按“一厂一册〞要求分类归档保存。1〕外部供方初始选择：选购部查验资质，必需要求外部供方供应营业执照〔三证合一或五证合一〕、食品经营答应证或食品流通答应证、代理答应证等，且必需在有效期内，否那么，一票否决，不予开发。通过质量管理体系、食品平安管理体系认证的厂商优先考虑；2〕外部供方初始评价：建立《供方考察评价表》，对外部供方，由选购部组织食品平安部、运营部相关人员现场考察，从食品平安法律法规遵守状况、关键过程掌握状况、人员状况、现场卫生状况、仓储管理状况、财务力量等方面综合评价，到达80分才能连续开发；13〕外部供方绩效监视：食品平安部对外部供方所供应的过程、产品和效劳进展日常监视，如产品交检合格率、价格比对、交货期；4〕外部供方再评价：每年由选购部组织食品平安部、运营部相关人员从质量、价格、交货期、效劳满足度、违法违规状况等方面进展再评价，以确定是否保存/取消资格。4.3掌握类型和程度4.3.1为确保外部供应的过程、产品和效劳不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和效劳的力量产生不利影响，选购部应：1〕对A类外部供方进展首次体系审核和年度体系监视审核，确保外部供应的过程始终保持在其管理体系的掌握之中；2〕依据选购产品对终产品要求符合性、食品平安的影响程度，将其分为如下三类：a〕A类产品——最挺直/重要影响公司产品的质量、平安卫生的原料、辅料、添加剂、与食品接触材料，应在选购前施行合格供方评定、监控，并进货检验、验证。b〕B类产品——间接影响或挺直影响但非重要因素的选购产品，如外包装材料、化学品等，在选购前施行评价选择，并进货验证。c〕C类产品——不挺直影响最终产品质量/平安/用法或性能的一般选购产品，如生产设备〔含检测设备〕、工作服、清扫用品用具、零配件、小五金、电器等，在选购前按质优价廉选择供方并对其所供应产品进展验收。3〕A类、B类选购产品由食品平安部检验或验证，C类选购物产品由仓库验收〔相关部门协作〕，当本公司或顾客提出拟在供方现场进展验证时，选购部应在选购文件中规定验证的方式和选购产品的放行方法。4.4供应给外部供方的信息4.4.1公司以选购合同或协议的形式清晰地表述外部供应过程、产品和效劳的要求，文件发出前，选购经理应对其精确性、充分性及适合性进展审核，总经理批准。包括以下内容：1〕需供应的过程、产品和效劳：产品名称或类似标记、成分、与食品平安有关的化学、生物和物理特性、预期的保质期和贮存条件、包装、与食品平安有关的标记和〔或〕处理、制备及用法的说明书、分销方式、质量要求、数量、交货期限、交货方式，以及外包和其他符合规定的要求等信息；2〕应在文件中对全部原料、辅料和与食品接触材料予以描绘，以及化学品/危急物品的平安数据，确保能供应施行危害分析所需，同时应识别其与之有关的食品平安法律法规要求；a〕化学、生物和物理特性；2b〕配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c〕产地；d〕生产方法；e〕包装和交付方式；f〕贮存条件和保质期；g〕用法或生产前的预处理；h〕与选购原料、辅料预期用处相适合的有关食品平安的接收准那么和标准。3〕对产品和效劳、方法、过程和设备、产品和效劳的放行的批准要求；4〕力量，包括所要求的人员资格；5〕外部供方与公司的互动和沟通方式；6〕对外部供方绩效的掌握和监视方式；7〕公司或顾客拟在外部供方现场施行的验证或确认活动。5 记录无6 附加说明本制度由公司食品平安部起草并负责说明和归口管理。3