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U8系统仓库管理操作手册 海目星U8仓库管理操作手册名目一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、选购入库业务 (4)1.1到货单〔来料送检单〕 (5)1.2选购入库单〔蓝字〕 (6)1.3到货拒收单 (9)1.4选购退货单 (10)1.4红字选购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以根据仓库进展存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以依据实际需要设置仓库属性：如一般仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进展管理；或者仓库参加系统的运算方式、是否负数出库等。【菜单途径】：｛根底设置｝-｛根底档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式〞依据实际状况选“挪动平均法〞或“全月平均法〞，仓库属性有“一般仓〞、“现场仓〞、“委外仓〞，是否负数出库、是否停用等，可依据状况选择。二、入库业务1、选购入库业务请购的业务类型分为“一般选购〞和“固定资产〞，一般选购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产选购入库通常入在资产仓；选购入库必有订单，必需参照来源单据生成，不允许手工录入。选购入库业务主体流程图选购入库单是依据“到货单〔来料送检单〕〞签收的实收数量填制的单据。1.1到货单〔来料送检单〕【菜单途径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛选购管理｝-｛选购到货｝-｛到货单｝1)点击“增加〞下拉图标，选择“选购订单〞1.依据选购订单生成到货单2)系统弹出挑选条件界面，主要用于查找选购订单，输入查询条件如“供给商〞或者“选购订单号〞或者“选购订货时间范围〞“选购员〞等2.设置查询条件查找选购订单，可多项选择，条件越多查找更精准3)勾选选购订单，选择货物生成到货单；同一供给商可选择多张选购订单生成一张到货单。3.同一供给商可多张选购订单生成一张到货单，留意核对下方来料是否实物全都，然后点击确定生成到货单。4)完善表头信息，带“*〞符号表示必选项，核对到货数量，然后点击保存，由审核权限人员审核，单据生效。5.保存、审核单据4.完善表头信息，核对到货数量1.2选购入库单〔蓝字〕【菜单途径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存管理｝-｛选购入库｝-｛选购入库单｝1)点击“增加〞按钮，选择“选购〞-“选购到货单〞1.依据到货单增加选购入库2)系统弹出挑选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供给商〞或者“到货订单号〞或者“到货单时间范围〞等2.设置查询条件查找选购订单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做入库的到货单；依据实际要入库的到货单生成选购入库单。3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成选购入库单。4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号〞，核对入库数量。单据完成后保存订单并审核。4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据【操作说明】：1、选购入库单必需参照选购到货单、选购到货单〔红字〕生成。2、依据合格品办理入库手续，核对实物名称规格、合格入库数量、所入仓库。3、保存打印，通知主管审核。已审核的订单修改必需先弃审后才可以修改。4、参照到货单生成选购入库单后，到货单不允许修改，除非先弃审、删除关联入库单后才可以弃审并修改到货单。5、参照订单生成的到货单，数量不能超过订单数量。6、入库过程中发觉物料不合格的，严禁入库，应准时做退货单。详细操作参照【到货拒收】或【选购退货】流程1.3到货拒收单到货拒收单是指供给商送来商品仓库做了选购到货单后未通过检验合格拒收或其他缘由拒收生成的单据，相关到货单必需未做选购入库单才能做拒收单，如已做了选购入库单应走选购退货单流程。【菜单途径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛选购管理｝-｛选购到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加〞按钮，系统默认参照到货单生成，弹出查询条件挑选需要生成到货拒收单的到货单。