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预算情况说明 预算状况说明第一局部部门概况一、主要职责为渔业可持续进展供应技术效劳和渔政监管保障。水产业科学讨论、技术推广与效劳，渔政监管管理。二、机构设置依据上述职责，水产局下设办公室、渔政站、渔技站、政工科、业务科。三、部门预算单位构成莱西市水产局其次局部 2018年部门预算状况和重要事项说明一、2018年部门预算状况说明〔一〕2018年收支预算总体状况说明2018年收入预算为408.95万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018年支出预算为408.95万元，其中，根本支出408.95万元，占100％。〔二〕2018年收入预算状况说明2018年收入合计408.95万元，其中：财政拨款收入408.95万元，占100％。〔三〕2018年支出预算状况说明2018年支出合计408.95万元，其中：根本支出408.95万元，占100％。〔四〕2018年财政拨款收入支出预算总体状况说明2018年财政拨款收支预算408.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.05万元，增长6％。主要缘由为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。〔五〕2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算状况说明2018年一般公共预算收入408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。主要缘由为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。2018年一般公共预算支出408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。主要缘由为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。其中：机关事业单位根本养老保险缴费支出44.01万元，占11％；行政运行〔农业〕支出331.43万元，占81％；住房公积金支出33.5万元，占8%。详细状况如下：1. 机关事业单位根本养老保险缴费支出44.01万元，比上年增长5％，主要因为工资调整和机关事业单位养老保险制度改革，经费增加。2. 行政运行〔农业〕支出331.43万元，比上年增长6％，主要缘由是住房改革支出中的提租补贴和购房补贴纳入行政运行中核算。3.住房公积金支出33.5万元，比上年增长7％，主要因为工资调整和在职人员人数增加。〔六〕政府性基金预算收支状况莱西市水产局2018年没有政府性基金预算拨款支配的收入，也没有用法政府性基金预算拨款支配的支出。〔七〕2018年财政拨款根本支出预算状况说明2018年，通过财政拨款支配的根本支出408.95万元，其中：人员经费393.14万元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位根本养老保险缴费、职工根本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.81万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国〔境〕费、修理〔护〕费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出等。〔八〕2018年财政拨款支配的“三公〞经费状况2018年，通过财政拨款支配的“三公〞经费预算共1.1万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费1.1万元，与2017年持平。主要用于：单位公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。二、其他重要事项的状况说明〔一〕机关运行经费状况2018年本部门机关运行经费支出15.81万元，比2017年增加0.21万元，增长1％。主要缘由是：人员变动。〔二〕政府选购状况2018年政府选购预算50万，其中政府选购货物50万。〔三〕国有资产占用状况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台。〔四〕预算绩效目的设置状况说明2018年，莱西市水产局实行绩效目的管理的工程共3个，涉及财政拨款资金110万元，均为专项资金工程，资金不含在本预算数据内，相关信息根据规定权限由财政部门另行公开。绩效目的设置状况是：1.渔业监测经费10万元2.全国海洋经济调查10万元3.渔业扶贫资金(2017年切块未支出局部) 90万元第三局部名词说明一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位获得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其帮助活动获得的收入。其中：根据国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或