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外协仓库管理规范 目的 为满足生产的需要，加强对外协工厂亚供材料的管理，规范材料使用，特制定本办法。 适用范围 本规定适用于所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料类。 管理职责 所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料管理归运营中心生产管理部物控组管控。 管理内容与要求 4.1 材料来料入库 4.1.1 供应商直接供货：有供应商直接根据订单交货至工厂，交货时外箱需黏贴交货统一标签，内容包含供应商、订单号、料号及数量（见附件 1），并提供统一规定的送货单，内容包含供应商、订单号、订单项次及送货数量，如单据不齐全，包装未按要求，数量短缺，工 厂可要求供应商提供完整单据，并返工包装，且认可清点的数据，方可收货。材料签收后有工厂 IQC 部门检验，检验 OK 的材料在入库的同时，务必入 SAP 系统良品仓，如检验 NG，需先入不良品仓，待 SQM 通知如何处理。 4.1.2 调拨材料：有统一开立的原材料调拨指令单，有各工厂相互转移的材料，在接收到材料时需有调拨指令单，并将调出调入信息及时反馈仓报，有负责调拨人员再核对数量后在 SAP 中做库存转移动作。 1 4.1.3 研发及其他人员直接提供给工厂的试产材料：如所提供的材料有正式送货单，内容包含订单号，订单项次、料号、数量，按照 4.1.1 入库，如无送货单，可之间检验后使用，不需要入 SAP 系统，也不需要再 SAP 系统中做发料动作，使用后将材料归还给提供人员即可。 4.2 来料不良处理办法 4.2.1 所有原材料经工厂 IQC 部门检验后，如有质量不良，需及时处理，不可在工厂堆放，需在 2 个工作日之内有处理结果，如需退货给供应商或与供应商交换，必须先在 SAP 内入不良品，并将实物隔离放置，标示清楚，退货时，一定要有 SQM 部门提供的退货单号，要先在 SAP 系统中开单从不良品库退帐，再退实物。与供应商交换时，也同样要先有退货订单，从系统中退出，良品到达后再正常入库。 4.2.2 如来料非质量问题，属于包装不规范或者数量短缺，发异常单给 SQM 部门，有 SQM 部门通知供应商返工并补齐短缺的数量，以实际签收的数量检验合格后先做入库，差异数量供应商重新以正常送货程序重新补足。 4.2.3 调拨材料，在检验发生不良及异常时，有 SQM 组判定退货或交换后， 直接执行，仓报中反馈退货信息即可。 4.2.4 已检验入库后发到产线的材料，如遇到不良的，先有工厂工程及品质部门初步判定是否为原材不良，或者是制成不良，如是原材不良，需做退料动作,从 SAP 系统领料中退出，转至不良品仓，仓库再将良品库存补齐与产线。退库的不良品有工厂品质部门呈报给 SQM，有 SQM 最终判定如是原材不良，按照 4.2.1 处理。 4.2.5SQM 暂时未给出处理结果的材料，需单独放置，标示：待处理材料， 2 并每天更新原材料待处理的清单给 SQM 组及运营物控，并及时跟催 SQM 给出结果。 4.3 需做破坏性试验材料说明 4.3.1 目前部分材料工厂在收货检验时需做破坏性试验，此部分材料要求供应商在送货时必须有备品，备品比例为千分之三，如供应商没有备品，工厂在收货时从总数中退出千分之三做为备品，在检验入库时以退出备品后的数量入库，其余订单不足的部分发异常给采购，有采购通知供应商补足剩余部分。 4.4 库存的摆放及库位的规定 4.4.1 各外协仓库要根据材料的属性（自购、亚供）、种类分库分区，做到三清，二齐，三一致，四号定位。 三清：材料清，规格清，数量清 二齐：堆放整齐，库容整齐 三一致：帐，卡，物数量一致 四号定位：按区，按位，按排，按架位 4.4.2 其他具体管理方法依据各工厂管理方案 4.5 领料规范 4.5.1 工单发料：各工厂根据下达的生产订单，按单发料，仓库备好材料后，要在 SAP 系统中先做领料，领料完成后方可将材料发至产线，确保实物出仓出账，账物一致。亚供材料中，贴片电阻电容类材料可按照最小包装发料，芯片类，PCB，变压器等贵重材料只能按照需求发料，特殊部分，如光板连片不同，无法拆开，可根据情况溢发少数。 4.5.2 调拨材料：有统一开立的调拨单，工厂按照需求备料后出库，将所调 3 拨的材料以每日仓报形式提报，有负责人员做转仓动作。 4.5.3 维修物料领料时也必须挂工单，同超领材料一样将领用的数量挂在超耗仓，等维修后退料时根据材料区分，未使用的材料从超耗仓转至良品仓，判定为原材不良的转入原材不良仓，有工厂物控负责提报给专门处理维修不良芯片的人员处理，如是报废的材料转至报废仓。 4.5.4 工厂无权将材料借给他人或挪用用非生产的机种使用。特殊情况下，如兄弟工厂之间急需物料，在非正常工作日之内，可相互借用，但必须先通知物控，有物控允许后电话通知对方，并且在上班后及时补开材料调拨单。 4.5.5 扣帐说