附件：4.施工现场检查表.docVIP

PAGE 14 附件：4-1 施工现场检查表 （通用内容） 序号 检查 项目 检查内容及要求 存在的问题 1 项目前期策划 是否按要求编制、评审、审批了项目前期策划。审批时限是否符合要求。 项目前期策划质量满足要求。 项目前期策划落实情况。 发生变化，是否按要求重新履行审批手续。 临建工程、分部分项专项施工技术方案、物资设备采购租赁、分包单价等策划内容是否满足经营部门标后预算、施工预算等经济活动分析相关要求。 是否有项目策划总结报告。 2 施工组织部署与管理 是否按照项目前期策划、施工组织设计组织施工。 项目进场前期是否配备足够的管理和技术人员。 施工现场平面布置规范、合理，分区明显，各种标识齐全，安全防护设施到位，无明显安全隐患，满足防洪、排水便利，避开落石区、泥石流、滑坡体等不良地质环境。 临时工程施工前专项施工方案是否审批。 临时工程是否有详细的临时工程规划图、施工图，图纸是否注明相应工程数量。 路基、桥梁、隧道、车站、盾构施工组织是否符合要求。 控制性工程、关键线路、关键节点是否优先组织施工，是否保证资源配置。 “冬三早”，“春三早”开展情况。 重大安全风险源梳理情况。 环保与文明施工情况。项目部是否每季度总结施工现场环境保护管理情况，形成总结报告备查。子分公司（直属项目部）是否每年度总结施工现场环境保护管理情况，形成总结报告。 亮点工程管理情况。 缺陷整治情况。 3 施工 资源 管理 是否按前期策划、施工组织设计、专项施工方案、图纸以及业主投资计划等资料编制详细的施工资源配置（协作队伍、劳务人员、材料、机械设备）总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 控制性工程、关键线路、关键节点工程是否编制周计划。 是否根据施工进度网络计划，分期、分节点提前合理调配资源。 是否在公司协作单位信息库内选择协作队伍。 协作队伍数量是否满足工期要求，任务分配需合理。严禁中长及以上隧道、桥梁两个关键作业面由一个协作队伍施工。协作队伍人员、机械设备是否配置合理。 劳务人员是否实名制管理。 项目部对劳务人员进行考勤管理。按时支付工资，严禁拖欠劳务人员工资。 材料需求计划是否及时，是否有详细的材料设计数量。 材料存放符合要求，满足现场文明施工、消防等要求。 现场机械设备选型应符合国家节能环保要求，设备性能及完好率满足工程需求。 项目部现场机械设备实行进场验收、维修保养、日常检查和退场管理，维修、保养、检查记录齐全，退场及时形成一机一档。 4 施工标准化 是否按要求推行标准化。 随工程建设，子分公司是否收集整理好可编辑的原始资料（临时工程CAD图纸、word文档、BIM三维建模、施工现场标准化图片等），是否有专人负责此项工作。 5 施工进度管理 1、项目部是否每周须召开工程例会。是否分析项目施工生产情况，尤其要对控制性工程、关键线路、关键节点工程进行工期分析，全面分析制约施工进度的原因，制定切实可行的解决措施，定专人负责落实。下周例会须汇报问题解决处理情况。 2、项目部是否制定进度专项奖罚考核办法，侧重对现场管理人员和劳务人员的奖励，并且严格兑现奖罚。 3、编制的施工计划是否合理，符合要求。 4、“数据统一采集及共享平台”数据录入是否正确无误。 5、施工产值与形象进度是否匹配。 6、项目关键线路清晰，重要节点目标明确、合理。 7、月度施工计划由生产副经理统筹负责编制。 8、施工形象进度图、施工计划横道图、晴雨表等施工计划管理图表上墙，且及时更新填写。 6 现场远程监控 是否有专人负责视频监控系统，监控人员必须24小时手机畅通。 项目部是否保障监控平台系统硬件和软件的正常使用和运转。高风险、极高风险点监控系统要确保24小时正常使用和运转。 铁路矿山法隧道须保证掌子面、仰拱、二衬、洞口等部位视频监控图像清晰。 轨道项目车站施工须保证施工作业区、基坑开挖区、门吊区、进出场门等部位视频监控图像清晰；盾构施工须保证操作室、管片拼装区、螺旋出土口、渣土池、出土口、联络通道等部位视频监控图像清晰。 是否按中国交建隧道、盾构安全监控中心和公司相关要求，并按要求及时录入监控数据。 对平台推送的预警警情信息是否及时进行处置，处置完毕后，及时报备在平台进行消警处理。 现场远程监控分类分频监控是否及时。 是否按要求及时整改。 7 内外信用评价及投诉管理 是否收集政府、国铁集团、铁路局集团公司、地铁集团公司等单位信用评价或综合考核或质量安全考核相关办法，认真组织学习，掌握相关要求。 铁路轨道信用评价结果是否符合要求。 及时关注《铁路建设工程网》、行政主管部门网站公布的信用评价结果和行政处罚情况。 是否制定市场信用评价管理办法，明确奖罚，追责。 是否及时收集参与中国交建名下项目、总部项目的月度综合排名情况，及评价当月项目接受省、部级检查、中国交建检查、公司检查及业主检