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XX公司新材料试料流程-V2.0 PAGE 2 XXXXXX集团 SAP项目 未来业务流程设计 XXX-TB-PP-120 新材料试料流程 业务情景描述 此业务情景描述了XXX饮料有限公司新原料试验的全部审批和操作流程。该业务流程包括供应商的调整引起的原料的小样试验、小批试验以及中批试验的审批和操作等所有环节。 原料小样试验、小批试验及中批试验的数量标准详见下述第6点。 1.3. 该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求，适用于所有原材料试制的处理。 2.流程适用范围 2.1.适用范围 公司名称 适用否 备注 XXX饮料有限公司 √ …… ? ? …… 3.流程描述 新材料试料流程图： 流程描述 步骤 岗位 事务 描述 1 采购部 N/A 开发新供应商、供应商生产工艺调整、增加生产线或原材料变更时，需要进行试验 2 品管部 N/A 对样品进行确定并出具样品确认单 3 品管部 N/A 根据步骤2确定的样品制定试验方案 4 品检部 N/A 对样品进行检验 5 品管部 N/A 检验结果是否合格，是则进入步骤6，否则进入步骤9 6 品管部 N/A 检验合格安排进行小样试验，小样试验不在SAP系统中进行管理 7 品管部 N/A 对小样试验结果进行评审并出具评审报告 8 品管部 N/A 评审结果是否合格，是则进入步骤10，否则进入步骤9 9 品管部 N/A 小样试验结果不合格的，集团品管部判定是否继续进行小样试验，是则进入步骤6，否则结束处理 10 品管部 N/A 小样试验合格后则安排小批试验 11 品管部 N/A 小样试验合格后品管部向数据中心提出维护新原料的物料主数据申请 12 采购部 N/A 根据品管部的小批试验安排进行新原料的采购 13 生产部 CO01 根据品管部的小批试验安排在SAP系统中创建试料生产订单，并将组件清单的旧原料替换为新原料 14 仓务部 MIGO 根据生产部的生产订单进行发料 15 生产部/品检部 N/A 安排生产，生产过程检验参照品检部的生产制程检验流程进行处理 16 生产部 CO11N 生产部根据实际完成情况对生产订单进行完工确认 17 生产部 N/A 统计未使用完毕的物料并办理退库 18 仓务部 MIGO 仓库根据生产部的退料在系统中对生产订单进行退料 19 仓务部 MIGO 仓务部根据生产部入库数量对生产订单进行收货 20 品管部 N/A 品管部对小批试验进行评审，并出具评审报告 21 品管部 N/A 小批试验是否合格，是则进入步骤22，不合格则再次安排小批试验 22 品管部 N/A 小批试验合格后安排中批试验，采购部根据品管部的中批试验安排采购新原料 23 生产部 CO01 生产部根据品管部的中批试验试验安排在SAP系统中创建试料生产订单 24 仓务部 MIGO 根据生产部的生产订单进行发料 25 生产部/品检部 N/A 安排生产，生产过程检验参照品检部的生产制程检验流程进行处理 26 生产部 CO11N 根据实际完成的情况对生产订单进行完工确认，同时将未使用完的物料办理退库 27 生产部 N/A 生产部统计需要退料数量 28 仓务部 MIGO 根据生产部退料的数量在系统中对生产订单进行退料，移动类型为262 29 仓务部 MIGO 根据生产订单收货 30 品管部 N/A 按照成品入库检验流程对小批试验和中批试验的产品进行检验 31 品管部 N/A 检验的结果是否合格，是则进入步骤32，否则进入步骤35 32 品管部 N/A 检验结果合格的，品管部制定相应的标准并发布给相关部门，同时提出物料清单的维护申请 33 数据中心 N/A 根据申请维护物料清单 34 生产部 N/A 已经生产完毕的生产订单按照生产订单管理流程进行后续的处理 35 品管部 N/A 对于判定不合格的进一步判定是否能返工 36 生产部 N/A 品管部检验不合格需要返工的按照返工处理流程进行操作，不需要返工的参照仓库报废流程进行处理 差异分析与转变管理 现状 试料的处理均是系统外处理； 没有核算试料发生的相关费用 变革 重新规范试料的业务流程，小批试验和中批试验的生产在SAP系统中进行管理。 通过生产订单来归集试料过程中发生的相关费用。 流程相关单据 编号 单据名称 单据用途说明 样表 1 ? ? 2 ? ? 3 ? ? 4 ? ? 5 ? ? 6 … ? ? 试料数量标准