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XX公司生产变更处理流程-V2.0 PAGE 1 XXXXXX集团 SAP项目 未来业务流程设计 XXX-TB-PP-100 生产变更处理流程 ? XXX IBM 版权所有 业务情景描述 此业务情景描述了XXX饮料有限公司生产变更的全部审批和操作流程。该业务流程包括由于年度生产计划调整、设备工艺问题，供应商不能按时交货以及仓库仓位不足等因素而引起的生产变更，以及由此引发的计划调整、订单调整等所有环节。 该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求，适用于所有生产变更的处理。 2.流程适用范围 2.1.适用范围 公司名称 适用否 备注 XXX饮料有限公司 √ …… ? ? …… 3.流程描述 生产变更处理流程图： 生产变更处理流程描述： 步骤 岗位 事务 描述 1 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） N/A 由于年度销售计划变更，需要调整年度生产计划 2 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） N/A 根据调整后的年度生产计划确定是否需要调整月度生产计划，需要则进入步骤3，年度生产计划调整月度生产计划不需要调整时，结束生产变更处理流程。 3 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） N/A 年度生产计划、月度提货计划或者工厂计划变更时，根据变更调整月度生产计划，公司自有工厂由集团厂务总监进行审批，外加工厂计划由外加工厂总监审批，审批通过则转到步骤4，不通过则再次调整月度生产计划 4 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MD62 在系统中更改月度生产计划，并通知相关部门，同时当月度计划调整时需要变更年度生产计划 5 生产部 N/A 由于设备故障、工艺调整或出现批量不合格的情况导致生产受到影响 6 生产部经理 N/A 生产部审批是否需要调整月度生产计划，如果需要则转到步骤3，由厂务部对月度计划进行调整，不需要则结束处理 7 仓务部 N/A 由于各种原因造成仓库仓位不足时，触发生产变更处理流程。 8 仓务部 N/A 当仓位不足时，是否对生产有影响，如果有影响则进入步骤2重新判断需要调整月度生产计划，如果无影响，结束生产变更处理流程。 9 采购部 N/A 供应商供货出现问题，不能按期交货 10 采购部 N/A 当供应商不能按期交货时，是否对生产有影响，如果有影响则进入步骤2，如果无影响进入采购计划调整流程。 11 生产部统计文员 MD62 根据厂务部更新后的月度计划调整工厂的月度生产计划 12 生产部统计文员 MD02 重新运行MRP，同时根据产生的物料需求计划，进入采购计划调整流程 13 采购部 N/A 根据物料需求计划，进入采购计划调整流程处理 14 生产部 N/A 根据MRP运行结果，确认是否需要调整生产订单，如果需要调整订单，则进入步骤15调整生产订单，不需要调整则结束 15 生产部统计文员 CO02 在SAP系统中调整生产订单。 16 生产部 N/A 判断生产订单数量变更、时间变更还是取消订单处理. 17 生产部统计文员 CO02 在SAP系统中更改生产订单时间 18 生产部操作工 N/A 取消订单，则进入生产订单管理流程处理。 19 生产部操作工 N/A 当是数量变更时，判断订单数量是增加还是减少，订单数量增加填写领料单，订单数量减少，则步骤20. 20 生产部操作工 N/A 判断订单是否已经发料，如果已经发为料进入步骤23，没有发料则填写领料单领料 21 生产部操作工 N/A 生产部操作工填写领料单，去仓库领料 22 仓务部仓管员 MIGO 仓库按领料单发料 23 生产部操作工 N/A 按照更新后的生产订单执行生产 24 品检部 N/A 生产执行的过程中，品检部对制程进行检验，具体按照生产制程检验流程处理 25 生产部统计文员 CO11N 生产完成后在系统中进行完工确认，将实际产量、时间录入到系统中 26 生产部操作工 N/A 生产部统计需要退料数量 27 仓务部仓管员 MB1A 根据生产部更改后的生产订单，将已经发料的做退库处理，移动类型为262 28 仓务部仓管员 MB31 根据生产订单进行收货，移动类型为101 29 生产部操作工 N/A 参照生产订单管理流程处理。 30 品管部 N/A 成品入库后的检验按照成品入库检验流程进行处理 差异分析与转变管理 现状 年度、月度计划调整 A. 生产部直接以计划的形式对数量和品种变更，对未排产的计划，调整后重新下发各部门；对已排产的计划，继续完成当天生产量计划不做调整，对后续计划调整后下发各部门。B.集团营运部（集团厂务部执行）、工厂生产部以联络单的形式通知各相关部门。 销售订单调整:A. 目前公司有内销和外销两种模式，销售订单是针对外销来讲，内销是按计划来体现。销售订单的变更，集团计划不会变更，只是针对工厂进行变更，外销产品生产优先于内销产品生产，外