XX公司中长期计划流程-V2.0.docVIP

XX公司中长期计划流程-V2.0 PAGE 1 XXXXXX集团 SAP项目 未来业务流程设计 XXX-TB-PP-050 中长期计划流程 业务情景描述 此业务情景描述了XXX饮料有限公司生产计划创建和传递的全部操作流程。该业务流程包括年度、月度生产计划的模拟、创建、下达及最终生产计划的创建等所有环节。 中长期计划包括年度生产计划和月度生产计划。 XXX集团的生产工厂包括各地自有工厂和各外加工厂。各自有工厂向集团厂务部总监汇报工作，各外加工厂向外加工厂总监汇报工作，两位总监向集团营运部总经理汇报工作。集团营运部授权集团厂务部制订XXX集团（各自有工厂、各外加工厂）的年度、月度生产计划。 年度生产计划： A．　集团销售部在每年的9月底至10月初，将下一年的年度销售计划提供给集团厂务部，集团厂务部结合各个工厂的总产能、原材料的供应、年底预计成品库存及销售计划制订各个工厂的年度生产计划，录入到SAP系统虚拟计划环境中，且单独保存为一个计划版本V1。 B．　集团厂务部在虚拟计划环境中运行MRP，系统自动得到原材料及包装物的年度需求计划和成品/半成品的总量计划，经过平衡确认可行后，经总监确认提供给集团采购部、销售部、资源管理部、比价计划部、配料部、财务部、浓缩汁厂及各个生产工厂； C．　集团采购部参考制定协议采购计划，配料部参考制定年度中草药采购计划，财务部参考年度计划审核各工厂的年度财务预算，浓缩汁厂根据年度计划制定相应的浓缩汁年度生产计划。 D．　销售部每个季度最后一个月的20号调整后续的年度销售计划，并提供给集团厂务部；集团厂务部根据滚动的年度销售计划在系统中调整年度生产计划，并通知各部门。 月度生产计划： 销售部每月20号将下月的提货计划提供给集团厂务部，集团厂务部根据各工厂的月生产能力及产品库存并参考年度生产计划，制定各工厂的月生产计划，并录入到SAP系统虚拟计划环境中，且单独保存为一个计划版本V2。 集团厂务部在虚拟计划环境中运行MRP，经过平衡确认计划可行后，经总监确认，在每月21号发布月度生产计划。 工厂生产部每月22号在SAP系统中进一步分解月度生产计划到每一天，且单独保存为一个计划版本00，同时全工厂运行MRP，产生原材料、包装物等的采购申请和成品/半成品的生产计划。 工厂采购部、集团采购部根据系统产生的原材料、包装物等的采购申请安排采购。 上述时间如遇节假日顺延。 1.3外加工厂的月度计划通过SAP系统传递到所挂靠的XXX工厂，工厂运行MRP后产生外加工厂的采购申请 1.4该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求，适用于所有后勤计划的创建、传递、更改。 2.流程适用范围 2.1.适用范围 公司名称 适用否 备注 XXX饮料有限公司 √ 挂靠北京公司的外加工厂 …… …… 3.流程描述 流程图 年度生产计划流程图 月度生产计划流程图 流程描述 3.2.1 年度计划流程说明 步骤 岗位 事务 描述 1 销售部 N/A 销售部每年9月底至10月初向集团厂务部（集团营运部授权集团厂务部执行）提供下一年度的销售计划。 2 销售部 N/A 销售部每个季度最后一个月20日前向集团厂务部提供整个年度的滚动销售计划。 3 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MD61 根据销售部提供的年度销售计划，在系统中创建年度生产计划，计划独立需求版本为V1，不激活。 4 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MS31 创建年度模拟长期计划方案并选择版本为V1的计划独立需求。 5 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MS02 运行年度模拟长期计划MRP并进行ATP检查。 6 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MS04 根据系统产生的建议评估物料能否满足需求，能满足则进入步骤7，不能满足需求则修改计划后重新运行长期计划MRP，评估至物料可以满足。 7 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） N/A 平衡后的年度计划由集团厂务总监进行审批，其中外加工厂的生产计划由外加工厂总监审批，通过则进入步骤8，否则重新调整年度生产计划。 8 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MS04 年度生产计划在虚拟计划环境运行MRP后产生成品和半成品的计划建议。 9 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） N/A 根据销售部的年度滚动销售计划确定是否需要调整年度生产计划，如果需要则进入步骤10，否则结束处理。 10 集团营运部（集团厂务部、外加工厂） MD62 根据滚动的年度销售计划对年度生产计划进行更改并重新运行MRP，平衡可行后经总监确认提供给相关部门。 11 集团采购部 MS04 根据年度生产计划产生的原材料采购建议制订年度采购协议，具体参照《集团原材料/包装物/辅助材料采购流程》操作。 3.2.2月度计划流程说明 步骤 岗位 事务 描述 1 销售部 N/A