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XX公司工艺路线维护流程-V3.0 PAGE 5 XXXXXX集团 SAP项目 未来业务流程设计 XXX-TB-PP-030 工艺路线维护流程 业务情景描述 此业务情景描述了XXX饮料有限公司在SAP系统中针对一个产品/半成品创建或修改工艺路线主数据的操作流程，包括工艺路线维护申请的提交、确认以及工艺路线的系统维护。 工艺路线是生产过程的一个基本部分，是用来描述生产过程中各工序的执行顺序，指定了从原材料到成品生产每步所需要的每个工序的顺序，也是创建生产订单和进行生产成本核算的基础。每个工艺路线组可以有多条工艺路线，每个物料可以有多条工艺路线。 工艺路线包含有执行每个工序的工作中心的信息，也包含每个工序的计划时间(标准值)。这个标准值是提前计划、生产成本和能力计划的基础，尤其是对于财务标准成本核算至关重要。 工艺路线创建、更改原则：当新建工厂、新增产线、新增产品时，需要创建工艺路线；当工艺改进、产线变更、工时调整、生产能力等调整时，需要在系统中修改工艺路线。 工艺路线的管理：生产部定期（如每季度）收集近期人工、机器、水电汽等消耗的实际情况及分析偏离原因，确认是否需要调整系统中的数据。 XXX公司每条生产线的分为４道工序，分别是调配、灌注封盖、高温杀菌、包装，其中灌注封盖决定生产能力；二次包装和返工分别对应有工艺路线。 2.流程适用范围 2.1.适用范围 公司名称 适用否 备注 XXX饮料有限公司 √ …… ? ? …… 3.流程描述 流程图 流程描述 步骤 岗位 事务 描述 1 生产部 N/A 工时、生产能力工艺调整或工作中心发生变更时，需要更改系统中工艺路线的信息 2 生产部 N/A 根据实际需求填写工艺路线维护申请，并由部门经理进行确认 3 品检部 N/A 检验计划相关内容发生变化需要调整工艺路线中的信息时，需要维护工艺路线的信息 4 品检部 N/A 填写工艺路线维护申请，并由部门经理进行确认 5 品管部 N/A 增加新产品时，需要维护工艺路线信息 6 品管部 N/A 填写工艺路线维护申请，并由部门经理进行确认 7 数据中心 N/A 维护人员根据工艺路线维护申请表确认是创建、更改或删除工艺路线，如果删除则转到步骤8，如果创建或更改则转到步骤9。 8 数据中心 CA02 如果需要删除工艺路线，维护人员在系统中进行相应的维护 9 数据中心 N/A 需要创建或更改工艺路线时，维护人员首先判断是否存在物料主数据、工作中心或者物料清单，如果存在则转到步骤13，如果不存在则转到步骤10、11、12 10 数据中心 MM01 系统中没有物料主数据时，维护人员按照物料主数据维护流程进行维护 11 数据中心 CR01 系统中没有工作中心时，按照工作中心维护流程进行维护 12 数据中心 CS01 系统中没有物料清单时，按照物料清单维护流程进行维护 13 数据中心 N/A 系统中相关数据都存在，维护人员按照工艺路线模板收集相关数据 14 数据中心 CA01 CA02 维护人员根据收集的数据在系统中进行工艺路线的维护，并通知相关部门 15 数据中心 N/A 需要维护生产版本时，按照生产版本维护流程进行处理 差异分析与转变管理 现状 没有工艺路线维护流程； 没有工艺路线的维护部门 变革 工艺路线中定义生产工序的标准作业时间，即生产工时，用于统计生产工时、生产排产。 实现了工艺路线数据在相关部门（生产部、财务部）的系统共享。 建立工艺路线，可以将生产成本归集每个制程（工艺路线中的工序），成本核算更准确、及时。 流程相关单据 编号 单据名称 单据用途说明 样表 1 工艺路线维护申请表 ?需要创建、更改、删除工艺路线时，由相关部门填写申请表 ? 2 ? ? 3 ? ? 4 ? ? 5 ? ? 6 … ? ?