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XX公司返工处理流程-V2.0 PAGE 4 XXXXXX集团 SAP项目 未来业务流程设计 XXX-TB-PP-110 返工处理流程 业务情景描述 此业务情景描述了XXX公司返工处理流程。该业务流程包括生产制程中的待处理品、仓库破损造成的待处理品、销售退货待处理品、成品入库后的待处理品、物流储运造成的待处理品，经品管判定需要返工的处理流程，及因为销售需要将库存合格产品进行包装变更的处理，包括在SAP系统中新建、更改返工生产订单，生产订单下达，仓库发货，生产返工，仓库收货确认等所有环节。 返工按照生产订单安排生产，按单统计归集返工过程中发生的材料费用和人工费用，对于返工处理维护单独的工艺路线，生产部根据实际需要选择对应的工艺路线。 生产过程中出现的待处理品，品检部可以直接判定为次品的，生产部以次品入库，不能判定的则出具《批量异常报告单》给相关部门，生产部以隔离品入库，集团品管部审批检验确认后，需要返工的出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。 仓库破损造成的待处理品、销售退货待处理品、成品入库后的待处理品则由仓务部提出《批量异常报告单》，集团品管部审批检验确认后，需要返工的则出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。 物流储运造成的待处理品的处理，则由储运部提出《批量异常报告单》，集团品管部审批检验确认后，需要返工的则出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。 2.流程适用范围 2.1.适用范围 公司名称 适用否 备注 XXX饮料有限公司 √ …… ? ? …… 3.流程描述 返工处理流程图： 返工处理流程描述： 步骤 岗位 事务 描述 1 生产部 N/A 生产部生产执行 2 品检部 N/A 品检部按照生产制程检验流程进行操作 3 品检部 N/A 品检部对产品进行制程检验，产品出现异常。 4 品检部 N/A 确定产品是否批量异常，如果是则转到步骤6，不是则转到步骤5。 5 生产部 N/A 少量的异常，生产部根据品检部的判定结果直接在线报废。 6 品检部 N/A 批量异常的情况，品检部确定能否判定为次品，如果能则转到步骤7，不能则转到步骤8。 7 生产部 N/A 品检部可以判定是次品的，生产部以次品入库。 ８ 品检部 N/A 品检部不能判定是次品时，开具《批量异常报告单》交给品管部处理。 ９ 生产部 N/A 生产部将大批量异常产品以隔离品办理入库。 10 仓务部 N/A 仓库搬运过程中破损造成的待处理品。 11 仓务部 N/A 成品入库待处理品。 12 储运部 N/A 退换货流程。 13 仓务部 N/A 物流储运异常按照退换货流程处理，产生的销售退货待处理品。 14 储运部 N/A 物流储运造成的待处理品。 15 仓务部 N/A 仓务部根据步骤10、11、13的不合格品，开具《批量异常报告单》 16 储运部 N/A 储运部根据步骤14产生的不合格品，开具《批量异常报告单》。 17 品管部 N/A 品管部对步骤8、15、16提出的《批量异常报告单》进行审批。 18 仓务部、品检部、储运部 N/A 品管部对各部门提出的《批量异常报告单》出具相对处理意见，并进行审批，反馈到各提出《批量异常报告单》的部门进行处理。 19 品管部 N/A 品管部审批完成后，对相关的待处理品进行抽样检查。 20 品管部 N/A 品管部根据检查判断是否需要返工。 21 品管部 N/A 品管部对需要返工的开具《产品返工处理记录单 》 22 生产部 CO01 在SAP系统中创建返工生产订单，进行返工处理。 23 生产部 CO02 在SAP系统中对返工生产订单进行下达。 24 仓务部 MIGO 在SAP系统中对已下达的返工生产订单进行发料。 25 生产部 N/A 生产部对待处理品进行返工处理，检验参照生产制程检验流程进行处理。 26 生产部 CO11N 在SAP系统中，生产部返工生产订单进行完工确认。 27 仓务部 MIGO 仓务部在SAP系统中根据返工生产订单进行收货确认。 28 生产部 N/A 统计未使用完的物料并办理退库 29 仓务部 MIGO 对返工生产订单进行退料 30 生产部 N/A 进入生产订单管理流程。 31 品管部 N/A 成品入库后的检验参照成品入库检验流程进行处理 32 仓务部 N/A 根据步骤20品管部判定不合格的，按照仓库报废流程进行处理。 33 仓务部 MB31 根据步骤20品管部判定可以接收的，仓库更改物料库存状态为非限制使用。 差异分析与转变管理 现状 目前主要由以下业务产生待处理品：生产过程出现待处理品、销售退货待处理品、仓库破损造成的待处理品、物流破损造成的待处理品 工厂生产部根据品管部的通知安排返工生