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物资采购管理规定 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司 各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价 采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公 司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、 生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。 第二章物资采购机构的设置及职责 第四条公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定 的兼职领料人员，并把名单报采购部。 第五条物资采购部职责 （一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定； （二）负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理； （三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理； （四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标； （五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资； （六）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 第六条物资采购遵守的原则 （一）未经审核批准的请购物资一律不得采购； （二）库内已有闲置物资应首先使用； （三）凡本地区能解决的，不到外地采购； （四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算 的方式； （五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定 办理； （六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价 格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位； （七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 第三章物资采购管理 第七条为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采 购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上 报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济 责任。 第八条各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的 25 日前向物 资采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字， 分管领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统 一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资 缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。 第九条计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》， 负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。 第十条小批量（ 5 万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采 购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审 批后，方可采购。 第十一条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保 证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资 采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确 数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、 运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需 要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后 货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 第十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意 后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直 接责任。 第十三条采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量 要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 第十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说 明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟 定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第四章物资验收入库管理 第十五条物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核 对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符， 检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收， 保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。 第十六条在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部， 并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。 第十七条验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验 收，保管员负全部经济责任。 第十八条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人， 尽快查实情况。 第五章物资的发放管理 第十九条物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料” 的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记