符合性审核检查表.pdfVIP

审核员 时间 2010 年 9 月 2 日 受审 总经理、管理者代表 签名 叶学强 部门 标准 审核内容 审核记录 / 结果 条款 1. 如何理解质量管理体系总要求？ 4.1 2. 质量管理体系是否形成文件，有效实施和保持并持续 总要求 改进？ 1. 质量手册是否包括：管理体系范围，包括任何删减的 4.2.1-4.2.2 细节与合理性。 文件要求 2. 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？ 质量手册 3. 质量管理体系过程的相互作用的表述？ 4. 质量手册是否受控？ 1. 对其建立和改进质量管理体系的承诺能提供哪些证 据？ 5.1 2. 如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要 管理承诺 性？ 3. 采取了那些相应措施将满足顾客的要求和法律、法规 要求的重要性传达给员工？ 5.2 1. 如何确定顾客的需求和愿望？ 以顾客为关注的焦 2. 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 点 3. 如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 1. 质量方针是否文件化？ 5.3 2. 是否满足标准的要求？ 质量方针 3. 是否为提供制定和评审质量目标的框架？ 4. 采取什么措施达到质量方针？ 1. 质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解 是否适宜？ 5.4.1 2. 是否与质量方针给定的框架一致？ 质量目标 3. 是否具有可测量性？ 5.4.2 1. 如何进行质量管理体系策划的 ? 质量管理体系策划 5.5.1 是否明确了各部门的职责、权限及相互关系？ 职责和权限 5.5.2 1. 管理者代表是否有授权 管理者代表 2. 管理者代表是否明确职责和权限 5.5.3 1. 是否对内部沟通作出规定？ 内部沟通 2. 内部沟通使用了那些工具？ 1. 最高管理者如何认识管理评审的重要性？ 5.6 2. 是否进行管理评审 ? 管理评审 3. 管理评审输入和输出是否符合标准要求 ? 1. 采取了何种途径确定所需提供的资源？ 6.1 2. 为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了那些 资源提供 资源？ 3. 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？ 审核员 时间 2010 年 9 月 2 日 受审部门 总经理、管理者代表 签名 叶学强 标准条款 审核内容 审核记录 / 结果 1. 本厂是否根据标准要求建立、实施、保持了内部诊断程序？ 2. 根据规定的时间间隔， 本厂是否编制了诊断计划？该计划有没有 覆盖 QMS所有部门、主要场所、过程？ 3. 根据诊断计划规定的诊断对象， 是