采购及供应商管理程序.docx

采购及供应商管理程序 XXXX有限公司1.0．目的：对选购过程及供方进展掌握，确保所选购的物资符合规定的要求。2.0．适用范围：适用于本公司的物料选购以及相应供方的选择评定和掌握。3.0．职责：3.1.1选购课负责选购材料和外发加工产品交期跟催、质量反应及对相关部门的回复。3.1.2选购课负责组织供方评定，建立“合格供方名录〞并对供方的供货业绩进展评估。3.1.3主管副总经理负责审批“供方评价记录表〞和“合格供方名录〞3.1.4品保课负责对进货物资进展检验或验证。4.0．程序：4.1.1选购物资分类选购课依据开发部的材料明细中的物料对产品质量的影响程度和掌握的难易程度，将选购物资分为：重点说明：ABC类供给商管理〔ABC类产品分类根据供给商物料对产品或经济效益所产生的作用〕。A类：供给产品对产品及经济效益生产至关重要的影响，金额与选购数量较大，影响产品构造、平安性能。B类：供给产品对产品及经济效益产生一般重要的影响，介于AC之间，外观件，不影响构造。C类：零星物资选购，数量小，金额少，选购次数频繁。4.1.2对供方的评定4.1.3对于建立体系前已建立供货关系的，由选购课、生产课、品保课、开发部依据其以往的质量、价格、交货期、效劳状况进展业绩评估，选定合格供方。4.1.4对新的候选供方的评定方式有：●A类物料：采纳发放“供方调查表〞或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证据或依据需要，实行现场考察的方式证明其质量保证力量；由供方送样品进展检测并试用，同时要求供方供应检验报告单。●B类物料：由供方送样品进展检测并试用。●C类物料：由供方送样品进展检测并试用。对新的候选供方必需由供方供应样品进展确认。样品提交到选购课由选购员填写《样品检验申请单》交到开发部，开发部确认后需出具书面的检验报告连同样品一起交还选购课。假设检验结论是合格的，需在样品上签名，由选购课分发到各部门〔如品保课需要样品作为检验的根据〕。全部合格样品的去向需要登记在册。选购课依据以上要求组织评定，评定合格的方可列入“合格供方名录〞。4.1.5由选购课负责依据评定的结果建立并准时更新“合格供方名录〞。4.1.6对于顾客要求掌握的选购产品，由选购课邀请顾客参与对供方的评价和选择。4.3选购文件4.3.1选购课选购员依据营业部下达的《产品订单》查核仓库供应的库存物料数据、备库库存和各部门提出的缺料状况，制定【物料需求方案】，系统转出【请购单】，经财务部审核后执行。4.3.2对于A类物质供方及外协加工供方，选购课应与供方签订选购合同，明确技术要求和质量保证要求。4.3.3选购员根据ERP生产需求分析方案编辑选购商品数量生存【请购单号】，提交董事区太审核，区太审核批准后交选购专员转成【请购订单】，总经理批准后交相关人员施行选购。请购单分为【正常请购】与【异样请购】，异样请购需常务副总审核批准方可选购。4.3.4每次订货，选购课应向“合格供方名录〞中的合格供方施行选购。选购订单上须明确产品名称、图纸图号或版本、数量、交货日期、交付方式、质量要求等。〔在产品变更时，订购单三批不合格，由品保课发出“订正/预防措施通知单〞给选购课，要求其取消合格供方资格，不能连续向其选购物资。4.5.3品保课依据每月统计的进料检验合格率，分析A、B类物资的合格率。对合格率低于90%的供给商或质量波动比拟大、不稳定的供给商，实行到供给商现场查看、沟通理解、达成解决协议〔或方法〕并书面记录，作为跟踪改善的根据；连续三个月均有上述状况的，书面通知选购课、开发部、副总经理，取消合格供方资格，选购课不能连续向其选购物资。4.6验证记录品保课对选购产品的验证记录进展管理，妥当保存。5.0．相关文件和记录进货物资检验标准【选购订单】订正和预防措施掌握程序供方业绩评估表合格供方名录订正/预防措施通单供方评价记录表【请购单】供方调查表样品检验申请单【物料需求方案】样品去向4/ 4