原材料、辅材料采购管理制度范本.docxVIP

内部管理制度系内列部管理制度系列编号：FS-ZD-04015 原材料、辅材料采购管理制度 （标准、完整、实用、可修改） 1 页/共 5 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 原材料、辅材料采购管理制度 Raw material and auxiliary materials procurement management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、采购管理制度 1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地 采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要 3 人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品 2 页/共 5 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应 作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材 料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予 付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成， 则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲 裁结果为依据。 二、原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通 知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂 日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须 严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得 到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管， 由原料库管人员安排堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放， 不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否 则追究库管人员或使用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供 3 页/共 5 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品 一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、 一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保 存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验 出来，报技术部门和生产车间通知使用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范 围内，质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若 双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲 裁，以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的 质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并及时向公司 领导汇报，由公司领导集体研究后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自使用，追究车间和原料库 责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准， 否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发现对方发票 与我方“进出厂物料检测单”数字有出入，应暂停付款，并及 时请示公司领导，由公司领导商定后处理。 4 页/共 5 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督控制管理办 法另定。 Foonshion 图文设计有限公司 Fonshion Design Co., Ltd 5 页/共 5 页