分层审核管理指导体系文件.docxVIP

文件编号 质 量 管 理 体 系 工 作 指 导 书 文件版本发布日期 分 层 审 核 生效日期 页 码 第1页 共 3 页 发布/ 更改概要 文件版本 发布日期 发布/ 更改描述 发布/ 更改审批 部门 姓名 签名 日期编制 质量保证部 生产规划部 审核 批准 管理者代表 质 量 管 理 体 系 工 作 指 导 书 质 量 管 理 体 系 工 作 指 导 书 分 层 审 核 文件编号 文件版本发布日期生效日期 页 码 第2页 共 3 页 目的 确保生产人员始终严格遵守和执行现场的质量控制标准，并对生产过程的标准加以改进，从而持续提升过程质量的控制水平。 范围 适用于江苏新程所有分公司、部门及车间。 定义 分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。 职责 质量经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，及审核流程的有效性。 质量保证部相应管理层及跟班检负责分层审核的实施。 生产规划部车间主任及班组长负责车间分层审核的实施。 程序内容 定义审核频次 a、各相关根据过程质量控制风险，按现场操作人员应进行较高频次审核，中高层人员按相对低的频次进行审核的原则定义审核频次，经与各部门讨论一致后，报总经理批准。 b、分层审核频次的一般规定：总经理和部门主管每月1 次; 车间主任每周检查1 次；质量担当每周1-2