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药品销售公司管理制度 名目一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度销售管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户效劳制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣扬品、礼品、赠品用法制度十三、报告制度十四、酬劳管理制度十五、业务交接收理制度十六、ｏｔｃ市场终端包装制度一、区域销售管理制度1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。3、加强对客户的监控，原那么上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。4、做好市场防范工作，发觉恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，猎取证据，准时举报。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合标准要求。1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必需按规定具体填写公司统一印制的《经销合同》，以此作为公司销售方案、发货、回款、折让的根据。协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。 2、与客户签订合同必需严格根据公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。3、与客户签订合同时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完好无漏项，字迹工整、清楚。4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要仔细审核，经确认符合条件前方可批准执行。5、依据合同上注明的交货日期支配发货，无合同不得发货。6、销售部门建立合同台帐，具体记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行状况等，以备查询。 7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度依据经销合同商定，准时、精确、平安、经济的将公司产品运输到目的地。1、实行公司总部挺直向经销商〔或代理商〕发货，制止给业务员发货。2、发货的根据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必需履行签字手续。4、发货必需坚持先批号先出库的原那么。5、依据客户类别和企业详细状况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。6、进货应提早7天向公司提出申请，否那么公司不能保证按时发货。四、发票管理制度1、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。2、销售发票由专人负责根据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3、销售发票由公司销售部门挺直寄到客户指定部门，销售部准时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥当保管，并准时、平安地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。5、对违背规定或因管理不善造成的发票丧失等问题，一旦发生，责任人须准时报告，并担当由此给公司造成的经济损失；有意延误报告或隐瞒不报者，一经发觉，将加倍赐予惩罚。6、开具税票资料必需仔细填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能用法，业务员应担当相应责任。7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必需当年开完，过期无效。五、应收帐款管理制度 1、销售部门要将正常应收款项掌握在公司规定的限额内，准时跟进和催收应收帐款。坚持每月与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发觉问题准时处理。2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转〞的原那么，进步资金用法效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出2个账期的应收款，应向总经理上报缘由，同时制定清收措施，限定清收时限。3、对有销售却3个月不付款的，公司视为呆帐，依据清收的难易程度及与对方协商的详细状况，提出清收报告，报请公司批准后执行。4、对拟停顿业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须马上上报缘由及清收方案，经总经理批准后进展清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原那么上不再与该经销单位建立业务关系。5、所发生呆帐，将依据详细缘由对当事人进展相应处理。6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特别状况时，要在事发24小时内上报，公司依据事发缘由进展处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进展惩罚。六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、理解和把握自己所分管业务的往来账目状况，并须始终保持往来账目清晰、数额相符。2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额