分层审核细则.docx

。 上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号： CL/质 001-2011 文控编号： 001 版 本： A/0 修改日期： 2011.3.18 分层审核细则 精选资料，欢迎下载 。 目的 规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 职责： 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。 3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。 过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车 间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 4.2.1 各车间组织制定分层审核计划 ( 见 D1)，质量保证科制定过程 审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计 划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定， 各车间可根据具 体情况以实施作为分层审核计划表， 即分层审核实施计划表， 周期原 则上不能超过一个月， 如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需 在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各车 间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。 精选资料，欢迎下载 。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。 4.3.2 车间主任：每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。 4.3.4 班组长：每班一次。 4.3.5 质量保证科 : 每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现 场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错 装置的审核，覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行） 4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相 关科室需配合开展） 4.4 制定分层审核检查表 4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表 ( 见 D2，但不限于 ) ，检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件， 可由分层审核各层次人员定 期进行更新。 4.4.3 审核检查表包括 ( 不限于 ) 过程的所有要素进行定期地评审， 主 要以 5M1E为主。 4.5 审核的范围 4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、 所有 产品。 精选资料，欢迎下载 。 4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工 序、所有产品。 4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。 4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、 所有的班 组；半年覆盖工厂的全部产品。 4.5.5 质量保证科每月过程审核，半年覆盖工厂全部产品。 实施 5.1 每次分层审核时，其结果、不合格情况及纠正措施应记录 ( 见D3)。 5.2 针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定 和实施。车间各层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠 正措施，但需记录和汇总。 5.3 车间分层审核中涉及相关部门的问题需反馈相关部门并抄送质 量保证科。相关部门在收到问题信息后应在当天反馈。 5.4 分层审核的实施情况应在车间和班组信息栏中公布。 5.5 审核结果统计及反馈 5.5.1 对班组和车间分层审核中发现的问题及时公布， 并及时在班前 会或车间会议上通报。 5.5.2 车间每月对审核结果进行汇总统计 ( 见表单 D4)，并公布在车间 或班组信息栏中。 5.5.3 车间每月的分层审核问题汇总后，每月 10日前反馈质量保证 科，质量保证科对厂内分层审核情况进行汇总统计 ( 见表单 D4)，并在 质量例会上通报。 精选资料，欢迎下载 。 5.5.4 质量保证科每月对分层审核实施情况进行评估（见表单 D5）。 5.6 分层审核包含实物质量的抽查 5.6.1 抽查频次：质保科每周一次，半年覆盖全部产品。 5.7 分层审核工作和实物质量抽查的考核 5.7.1 对分层审核和实物质量抽查的结果，按厂《质量奖惩条例》相 关条例执行。 表单 D1 分层审核计划表 D2 分层审核检查表 D3 分层审核改进措施表 D4 分层审核改进措施表汇总 D5 分层审核打分表 文件的发布和修改 7.1 分层审核细则是一份动态文件，可根据实际情况进行修改。 7.2 分层审核细则从 2011.3.21 起执行。 精选资料，欢迎下载 。 D1 分层审核计划表 班组名称 班组长 年 月/周 产品名称 工序号 设备编号 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周