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出差管理制度 出差管理制度为加强出差管理， 特制定本制度， 本司员工因务上之需要，受命出差国内外 (包括迁调 )悉依照本之规定办理。 一员工出差均依各单位主管之命令或指示， 视实际之需要， 限定日期呈请总经理核准后行之。 二出差前应填写 “出差申请表 ”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 三员工出差得按实报支出差旅费， 除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 四员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之， 出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后， 仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。 五员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。 六交通费包括旅程中必须飞机汽车火车出租等费用， 凭票报 销。 七员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因， 或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。 八员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。 九出差旅费分为交通费住宿费餐补费通信费办费用等。 十出差费的报销出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。 出差费用的各项标准由营销总经理规定 欢迎您下载我们的文档，整理范文，仅供参考 资料可以编辑修改使用 致力于合同简历、论文写作、 PPT设