顾客特殊要求管理规范.docxVIP

xxxx 文件编号 XX/WP 3701 — 02 文件名称 顾客特殊要求管理规范 第一版 生效日期 年 月 日 核 审 制 发行日期 作业程序 文件 名 称 顾客特殊要求 管理规范 编号 LYYC/WP 3701— 02 页次 1/4 受控编号 部 门 分发份数 分发日期 签 收 备注：管制 G非管制 F 总经理室 副总经理室 品质部 生产部 经营部 财务部 办公室 合 计 核准权 责人 总经理 审查权 责人 管理者代表 制定权 责部门 技术开发部 注：1 .各复印分发份数与签收一览表，仅供各收文部门 /人、分发部门参考，并确认本文件 是否受管制。 2 .各收文部门/人之签收记录与本文之加、补发记录，以原稿所登载者为准。 顾客特殊要求管理规范 修订一览表 版次 日期 修订人 修订页次 修订内容概述  作业程序 名 称 顾客特殊要求 编号 LYYC/WP 3701 — 02 文件 管理规范 页次 2/4 1目的 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求 进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2范围 凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。 3引用文件 LYYC/QP2401 LYYC/QP2402 LYYC/WP3807-01 LYYC/QP2601 文件控制管理程序 记录控制管理程序 信息沟通管理规范 人力资源管理程序 4术语和定义 无 5职责 5.1订单接收及对外联络窗口：经营部。 5.2顾客特殊要求评审：各相关部门。 5.3顾客特殊要求执行：各相关部门。 6 工作流程和内容 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 6.1经营部负责接收顾客的采购订单和 / 经营部 或相关技术图纸/规范或样带。 产品信息/资料接收 经营部 6.2经营部主管接收到顾客采购订单和 /或相关技术图纸/规范/或样带及其说明 时，首先查看采购订单和/或相关技术图 纸/规范/或样带及其说明是否有顾客对 产品的特殊要求，如有顾客的特殊要求 时，应召集各相关部门对顾客特殊要求 进行评审，形成书面报告。 作业程序 名 称 顾客特殊要求管 编号 LYYC/WP 3701—02 文件 理规范 页次 3/4  工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 经营部 6.3建立顾客特殊要求档案资料 ： 经营部对评审后的顾客特殊要求按 顾客类别建立相关顾客特殊要求的档 案资料，并由经营部负责归档管理； 当顾 客的特殊要求有发生变更时，由经营部 相关人员通知各相关部门人员，由各相 关部门共同负责对其进行评审及对其 进行更新作业，以确保公司随时掌握最 新的顾客特殊要求，满足顾客的要求。 建立顾客特殊 要求档案资料 1 r 经营部 6.4经营部按《文件控制管理程序》对 顾客特殊要求进行管理，并将顾客特殊 要求分发至相关部门。 顾客特殊要求发行 r 经营部 6.5顾客特殊要求宣传、沟通：由经营 部将按《信息沟通管理规范》之沟通和 宣传的途径和方法对顾客的特殊要求 进行宣传和沟通，以便让公司所有员工 了解和理解。 顾客特殊要求宣 传和沟通 1 F 公司办 6.6顾客特殊要求培训： 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则 由公司办和相关部门按《人力资源管理 程序》之规定进行作业。 顾客特殊 要求培训 1 r 各相关 部门 6.7顾客特殊要求实施和执行： 顾客特殊要求由相关部门按照顾客 的特殊要求之规疋进行实施和执行。 顾客特殊要求 实施和执行 d s 作业程序 名 称 顾客特殊要求管 编号 LYYC/WP 3701—02 文件 理规范 页次 4/4 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 1 P 6.8顾客特殊要求资料保存： 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各 使用部门按《记录控制管理程序》进行 作业。 资料归档 ] 顾客特殊要求评审记录表LYYC/WP 3701— 02QR01A0 顾客特殊要求评审记录表 LYYC/WP 3701— 02QR01A0 8 附件 附件一：XX 识别日期：2008年04月15日 识别日期：2008年04月15日 识别部门: 顾客名称 一汽海马汽车有限公司 顾客编号 版本 A/0 一、顾客特殊要求： 1、 提供给一汽海马汽车公司的 TT14点火线圈总成所使用的纸箱上必须将海马公司的标志在纸箱正唛的左上角予以明确标识。 （此要求来源于“一汽海马汽车有限公司对公 司的包装规范”） 2、 在提供给一汽海马汽车公司的零部件明显部位应设置永久性标记，标记的主要内容包括：①、海马动力的标志；②、供应商的标志；③、零部件批次管理编号；④、模 具号等。（此要求来源于“海马动力发动机零部件产品试制技术协议书” ） 3、 供应商提供工装样件的冋时，必须向海马动力提供按“技