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内部检查规定 1．目的：通过规范内部检查规定，使各项内部控制规定不断改进、完善和严格执行，以提升监理项目部形象，形成良好的企业精神和内部控制文化。2．意义：依据内部控制规定，检查监理项目部的执行状况。促使内部控制规定在实际工作中得到有效执行。 对项目部执行内部控制规定状况作出评价，提出整改建议和奖惩意见。发觉内部控制中存在的重大问题，并提出对内部控制规定修改完善的意见。??? 确保监理项目部对内部控制规定执行状况符合国家有关法律法规和外部监管机构的要求。确保检查与评价工作的程序合规、方法合理、评价意见客观、整改建议可行、奖惩意见恰当。3．编制依据：?? 吉林省吉能电力建设监理有限责任项目部《监理项目部内部检查规定》4．主要检查内容4.1对岗位人员职责履行、行为规范的检查；4.2工程监理项目部每两个月对各自的管理过程逐项进行自查，并形成记录；4.3工程监理项目部每月对合同的履行状况进行自查，并形成检查记录。4.4检查的内容包括本工程监理合同、监理规划、监理细则、管理规定、职责履行、监理行为、监理规范等；相关文件的签署以及文件审查记录；平安旁站、质量旁站以及平安质量巡察记录、监理日志等检查。5．内部检查风险猜想5.1 由于检查与评价工作流程设计不合理或控制不当，使内部控制规定不能不断有效改进、完善和严格执行，影响监理项目部形象。5.2项目部执行内部控制规定存在重大缺陷，与国家现行法