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公务费支出管理 严格执行中央八项规定和县级出台的“三公经费”、差旅费、培训费、会议费等有关管理办法，严禁超范围、超标准安排支出。严格执行公务审批和清单制度，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 所有公务支出票据必须合规合法，应该有的附件必须提供附件。例如公务接待要有接待公函、接待清单、财务发票、消费清单等手续。车辆购置和维修要有审批单、财务发票、结算明细等手续。差旅费、培训费、会议费等公务支出要提供相关审批手续和支出明细。 所有因公发生的公务支出票据必须通过规范的审核程序，票据审核程序为：公务支出票据由经办人签字并写明用途，经分管负责人审核签字，再由镇长审批签字后到财政所办理支出结算。 经办人、审核人、审批人签字以及应付附件不齐全。以及属于专项经费或专款支出，未明确标示该项支出所属项目的，财务人员不予报销。 正常情况下，经办人员必须在业务完成后5个工作日内到财政所报销结账。当审核人、审批人外出不能审核签字时可适当延长报销期限，但必须在审核审批人返回的5个工作日内完成报销结账。否则，由经办人员承担由此产生的后果。