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直接 采购管理控制程序 挺直选购管理掌握程序1.目的：本程序规定了对公司外购物资的选购过程的管理，确保所选购的产品符合规定的要求。2.范围：a.本程序适用于公司全部外购原〔辅〕材料和外协件的挺直选购管理掌握；b.选购金额超过50万、确认要招标、邀标的选购不适用本方法，按公司的招邀标管理方法执行；3.责任：3.1 技术部负责制订工程用件选购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放。3.2商引部负责组织选购和选购管理，并对其产品质量负责。3.3各部门负责提出需求方案和反应质量信息。4.术语和定义：4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。5.工作流程及工作流程说明：5.1工作流程图〔见下页〕5.2原辅料及工程用品用件挺直选购管理程序工作流程标准5.2.1 选购需求依据用法单位的实际需求量，进展选购.5.2.2 选购方案选购人员依据用法单位的选购需求和该物资的仓库库存状况，制定选购方案.5.2.3 审批用法部门提出选购申请，需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开头启动选购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。5.2.4 选择供给商假如选购产品为标准件，在确定供给商有供货资质的前提下，进展比价，至少货比三家，质量一样的状况下，取价低者。假如选购的产品为非标准件，选购前需对选购的产品进展分析，确认供给商有加工力量后，试做选购产品，依据样品的品质、价格等因素进展比照，确认供给商，假设费标准件比拟重要，或量较大的产品，至少两家以上供给商供货。5.2.5 报价标准件，根据货比三家的原那么，在保证质量的状况下，取价低者；非标准件，依据样品的品质、价格等因素进展比照，确定报价。5.2.6评价是否合格供方1、看供给商是否有供给资质2、对非标准件，对供给商的样品产品，价格等综合因素进展比照，来选择供给商5.2.7 签订合同1、一万元以下，在确定供给商后不需签订公司选购合同，挺直下发定单；2、一万元以上，十万元以下，原那么上都需签订正式选购合同，特别状况经执行董事签字同意或受权后，可不签订；3、十万元及以上，需签订公司统一的正式选购合同，合同的签订需要执行董事本人的签字或正式的受权书，否那么不予认可。5.2.8 下发定单依据实际需求量，按比例下发生产订单.5.2.9 跟单在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再依据具体状况进展调度生产。5.2.10 到货物资到货后，由选购人员通知仓管员支配物资存放地；同时供给商需按相关文件要求向仓管员供应物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知选购员。5.2.11 检验1、用法单位和选购员对零部件根据相关技术要求共同进展检验并签字；2、检验完成后，质检员需将检验结果准时通知选购员和仓管员；3、检验结果不合格时，选购员负责不合格产品的处理：a. 评审结果为返工的，选购员组织供给商返工后，通知质检员复检；b. 评审结果为退货的，选购员组织供给商办理退货手续；c. 评审让步处理的，通知检验员和仓管人员，并作好质量记录。5.2.12 入库仓管员依据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库验收手续，开具入库验收单。