目标指标及管理方案控制程序.docxVIP

Q/JDJ?201.005—2005 Q/JDJ 北京电力建设公司企业标准 Q/JDJ?201.001—2006 代替Q/JDJ?201.001—2004；Q/JDJ?201.002—2004 目标指标及管理方案控制程序 2006-06-26?发布 2006-06-28?实施 北京电力建设公司 发布 1 Q/JDJ?201.001—2006 目标指标及管理方案控制程序 1　范围 本标准规定了公司职业健康安全、质量、环境、计量目标指标及管理方案的控制程序及内容。 本标准适用于公司职业健康安全、质量、环境、计量目标指标及管理方案的控制。 2　规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用 于本标准。 Q/JDJ?217.047-2006??危险源辨识与评价及控制程序 Q/JDJ?218.004-2006??环境因素辨识与评价控制程序 Q/JDJ?212.013-2006??绩效测量与监测管理程序 3　职责和权限 3.1　公司总经理负责批准公司目标指标。 3.2　管理者代表负责审核公司目标指标。 3.3　公司发展策划处负责组织公司职能部门制订公司目标指标。 3.4　公司职能部门负责本部门业务范围目标指标及措施的制订，并组织实施和考核。 3.5　项目部、实体单位对公司制订的目标指标进行分解、细化，结合本单位工程实际制订本项目部、 实体单位目标指标及管理方案，并组织实施。 4　管理内容与要求 4.1　工作流程（见附录?A） 4.2　制订目标指标及管理方案时应考虑的因素 a）公司质量、职业健康安全、环境、计量方针 b）相关法律法规及其他要求 c）顾客的要求及相关方的愿望 d）可能给公司公众形象带来的影响 e）资源保障能力 f）技术先进性和可选方案 g）实现目标指标对公司其他活动及过程带来的影响 h）不可接受的风险和重要环境因素 i）持续改进和可量化 j）公司职工代表大会报告及文件 k）管理评审报告及决议 l）公司的其他目标 4.3　制订目标指标及管理方案的程序及要求 4.3.1　公司相关职能部门在每年年初通过年度工作计划制订业务范围内的目标指标及措施，填写 201.001-01《公司目标指标》。 Q/JDJ?201.001—2006 4.3.2　公司发展策划处负责组织公司职能部门制订公司目标指标，填写《公司目标指标》，经管理者 代表审核后，报公司总经理批准。 4.3.3　公司发展策划处负责将批准后的公司目标指标在全公司范围发布。 4.3.4　项目部、实体单位依据公司的目标指标，结合本单位不可接受的风险和重要环境因素、顾客要 求等制订本单位的目标指标及管理方案，填写?201.001-02《 单位目标指标及管理方案》，经本单 位体系负责人审核，行政正职批准后实施，同时报公司发展策划处备案。 4.3.5　项目部、实体单位相关部门及工地依据本单位目标指标及管理方案制订相应的目标指标及管理 方案，填写《 单位目标指标及管理方案》，经审批后报本单位体系主管部门备案。 4.3.6　管理方案的内容应包括 a）实现目标指标的职责和权限 b）实现目标指标的方法、措施 c）实现目标指标的时间表 d）必要时，管理方案中可包括资源保证项目 4.3.7　公司职能部门依据?Q/JDJ?212.013-2006《绩效测量与监测管理程序》，考核、评审业务范围内 的公司目标指标，并在每年年底前将考核评审结果报送至发展策划处，发展策划处汇总分析后报管理者 代表。 4.3.8　项目部、实体单位的目标指标及管理方案由本单位体系负责人依据《绩效测量与监测管理程序》 组织评审和考核，每季度进行一次，并保存相关证据。 4.3.9　根据评审和考核结果，可对目标指标及管理方案进行修订，必要时可增加有关目标指标及方案， 各级目标指标及管理方案须经原批准人同意后方可更改。更改或增加后的目标指标及管理方案应进行审 批后实施。 4.3.10　每年年底各项目部、实体单位应将本单位目标指标及管理方案完成情况报送公司发展策划处。 5　记录 201.001-01 公司目标指标 201.001-02 目标指标及管理方案 序 号 输入信息 管理者 （单位） 目标指标及管理方案流程图 执行者（单位） 验证者 输出信息 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 法律法规、公 司方针、重大 危险源、重要 环境因素、相 关方要求 同上 公司目标 公司目标 公司目标 公司目标 各单位目标指 标及管理方案 各单位目标指 标及管理方案 各单位目标指 标及管理方案 公司目标指标 措施、各单位 目标指标及管 理方案 公司目标指标 措施、各单位 目标指标及管 理方案 公司各 相