供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告.docx

供 应 商 质量 保 证 能 力 评 估 审 核 标 准 与 审 核 报 告 用心整理的精品 word 文档，下载即可编辑！！ 供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告 供应商审核标准 1、 定义 本标准为公司对供应商的统一标准，确保对供应商的审核评估客观、公正、科学、合理。 2、目的 指导公司内审核员的审核工作，确保审核工作的顺利进行。 3、范围 本标准适用全部公司的供应商。 4、评估标准 审核记分以 分数 高于 90% 80～90% 70～79% 60～69% 50～59% 低于 50% 380 分记，分六个等级： 等级 优异 极好 好 一般，可以接受 差（处于边缘） 危险的（不符合） 根据得分推出结论： 70%以上 60～69% 50～59% 50%以下 批准成为公司的供应商 批准成为公司的供应商，但是需要完成审核过程中提出的改进措施以提高审核分数，将于 12 个月内再次审核 暂时批准成为公司的供应商，必须完成审核过程中提出的改进措施，达到 6 个月后的再次审核分数达到 60%以上 不能批准成为公司的供应商，不允许供货 精心整理，用心做精品 1 管 管 理 体 系 产 品 实 现 食 品 安 全 质 量 用心整理的精品 word 文档，下载即可编辑！！ 注：供应商如涉及重大食品安全问题，审核员可立即终止审核。 5、评估依据 质量和食品安全 法律法规要求 ISO9001:2000和 HACCP 国家标准、行业标准、企业标准、相关标准与法律法规 6、附件 供应商审核报告（在相对应分值的评分栏内用“√”做标记，如该项为零分则用“×”做标记）。 供应商审核得分 供应商名称： 1 2 3 4 审核项目 资源管理 管理职责 文件、记录控制和标准化管理 法律责任 原辅料及包材的管理 生产过程的管理 生产设备/设施管理 标签与标识的管理 良好操作规范（ GMP） 卫生标准操作程序（ SSOP） 过敏原和 GMO 管理 产品回收（召回） HACCP 体系 计量工作 不合格品的管理 满分 15 15 15 10 15 30 10 15 45 25 15 10 20 15 20 实际得分 备注 精心整理，用心做精品 2 管 理 产 品 测量、分析与改进 顾客抱怨处理 管理体系的运行与维护 物料的存储 物料的装卸 5 交 物料的运输 付 物料的防护 供应商综合得分： 供应商评定级别： 1.0 管理体系要求 1.1 资源管理 审核项目 1.1.1 企业能够保证资源的合理分配，并具备可持续发展能力。 1.1.2 企业拥有良好的基础设施和人才储备。 1.1.3 企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源。 1.2 管理职责 审核项目 1.2.1 企业有良好的组织结构，并合理分工、职责明确、流程清 晰。 1.2.2 企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作。 1.2.3 企业设立专职的部门或机构负责质量和食品安全管理。 1.3 文件、记录控制和标准化管理 审核项目 1.3.1 企业的文件和记录应清晰且易于识别和管理。 1.3.2 企业应保证文件和记录得到定期的确认。 用心整理的精品 word 文档，下载即可编辑！！ 20 20 10 15 15 10 15 供应商代表： 供应商审核评分表 评分 5 4 3 2 1 NA 审核描述 备注 评分 5 4 3 2 1 NA 审核描述 备注 评分 5 4 3 2 1 NA 审核描述 备注 精心整理，用心做精品 3 用心整理的精品 word 文档，下载即可编辑！！ 1.3.3 企业的文件应保持一致，文件的有效性应得到定期测评。 1.4 法律责任 审核项目 1.4.1 企业应具备预防风险的能力，一切活动严格依法办事。 1.4.2 企业应保护长盈的商业秘密和产权。 评分 5 4 3 2 1 NA 审核描述 备注 供应商审核评分表 2.0 产品实现 2.1 原辅料及包材的管理 审核