质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表[1].pdfVIP

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 （适合各部门） 受审核部门： 编制人 / 日期： 批准人 / 日期： 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 检查内容 文件 现场 适用 文件 提问 结果记录 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件 ◆与管理体系相关的文件有多少 ? √ 总则 总则 环境管理 的管理体系 ?相关文 ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? √ 体系文件 件是否齐全 ?文件是 ◆组织结构图、管理方针、三同时报 √ 书面形式还是电子 告等是否存完好 ? 形式 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? √ ◆管理体系文件是 ◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 √ 否覆盖了标准的适 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 的 用要 素 ( 或过程 ) 并 要求 ? 符 合 其 要 求 ? 要 素 ◆一体化管理体系要素 (过程 ) 间的逻 √ ( 或过 程 ) 之间相 互 辑关系、文件的接口是否清楚 ? 作用关系是否给予 确定及描述 ? ◆查询相关文件的 ◆有否规定查询相关文件的途径 ? √ 途径 ◆文件是否便于查阅 ? √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖 ◆管理手册是否包括管理体系的范 √ 综