公司采购业务招标流程细则.docxVIP

采购业务招标流程 1.采购业务招标流程与风险控制图 采购业务招标流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 采购招标违反国 家法律法规，可 能使企业遭受外 部处罚、经济损 采购招标过程违 反法律法规和企 业规章制度，可 能使企业受到有 关部门处罚，从 采购招标评审不 规范，可能导致 企业选择不合格 供应商；签定的 合同不符合国家 相关法律法规， 可能给企业带来 开始 索取资格 购买标书 填报标书 参与论证 结束 提供相关资料 准备招标文件 编制招标书 2 发布招标广告 进行资格审查 确定 发售标书 接收标书 组织论证 初步评审 选取 8 宣布 填报资格 D1 D2 D3 2.米购业务招标流程控制表 采购业务招标流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶 段 控 制 D1 对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件，编制〈〈采购招标书》 ，报采购部经 理审核 采购部发布招标广告，说明招标方式，招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数 量或规模，履行合同期限与地点，投标保证金，投标截止时间及投标书投递地点，开 标的时间与地点，对投标单位的资质要求以及其他必要的内容 D2 D3 采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查 采购部通过审查供应商各方面指标，确定合格的供应商 采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 采购部对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不符合要求的供应商 采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标 书进行论证，选出最终的中标者 最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 采购部经理代表招标方签定〈〈采购合同》 相 应建 〈〈采购管理制度》 关 规范 〈〈采购招标管理规定》 规 参照 〈〈中华人民共和国招标投标法》 范 规范 〈〈中华人民共和国合同法》 1 1 〈〈采购合同》 寸件咨半乩 〈〈采购招标书》 〈〈合格供应商名单》 〈〈中标单位通知书》 责任部门 采购部、请购部门 及责任人 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员  7. 2. 2供应商的评选流程 1.供应商的评选流程与风险控制图 供应商的评选流程与风险控制 总经理 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 供应商 会企业要求 供应商 采购部经理 采购部 相关部门 “供应商调查表” 设计不标准、不合 配合 理，可能导致漏选 比质比价采购制 度不完善，可能造 成候选供应商不 现场评审过程不 规范，可能导致企 业选择不合格的 结束 开始J A 收集供应商信息 发放、回收调查表 进行比质比价 采购物资分类 确定〈〈供应 资料存档 D1 D2 D3 控制事项D1 控制事项 D1 2.供应商的评选流程控制表 供应商的评选流程控制 详细描述及说明 采购部通过不同途径（面谈、调查问卷等）收集供应商信息，主要包括供应商信誉、 D2 D2 供货能力等方面的信息 采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业〈〈比质比价采购制度》等相关 文件，对供应商进行比质比价 采购部根据比质比价结果，参照〈〈供应商选定标准》 ，提出〈〈候选供应商名单》，报采 购部经理审核 采购部通过采购物资的分类，根据实际需要判断是否需要组织现场评审。需要进行现 场评审的供应商，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门 以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级 D3排序名单 D3 排序名单 现场评审后，采购部汇总评价结果，确定供应商的等级排序名单，报采购部经理审核 采购部根据采购部经理的审核结果确定〈〈供应商名单》 ，并报采购部经理审核，总经理 审批 〈〈采购管理制度》 相 应建 关 规范 规 范 参照 规范 〈〈供应商选定标准》 〈〈供应商评价制度》 〈〈比质比价采购制度》 《企业内部控制应用指弓I〉〉 〈〈供应商名单》 文件资料 供应商调查表 〈〈现场评审报告》 责任部门 采购部、财务部、生产部、仓储部 及责任人 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员