北京市丰台区教育科学研究院2021年单位预算编制说明【模板】.docxVIP

北京市丰台区教育科学研究院 2021 年单 位预算编制说明 一、基本情况 丰台区教育科学研究院职能主要为： 1. 负责丰台教委所属学校教师指导培训工作； 2. 负责丰台教委所属学校、幼儿园督导调研培训 工作 3. 负责丰台教委所属学校干部培训工作 4. 负责丰台教委所属学校、民办学校党建培训工 作 5. 负责开展中小学主题教育培训 6. 负责丰台区教委集团集群培训工作 截至 2020 年底，事业编制 50 人，实际 50 人； 离退休人员 55 人。 二、 2021 年收入及支出总体情况 2021 年部门（单位）收入预算 2601.03 万元， 同比 2020 年增加 342.60 万元，增长 15.17 % ，其 中：财政拨款 342.60 万元。 2021 年部门（单位）支出预算 2601.03 万 元，比 2020 年增加 342.60 万元，增长 15.17 % ，其 中基本支出预算 2357.55 万元，项目支出预算 243.48 万元。按支出功能分类，教育支出 1939.46 万 元，社会保障和就业支出为 393.22 万元，住房保障支 出为 268.35 万元。 三、主要支出内容 上述支出中，主要用于以下内容： 1、 事业单位人员工资及日常运转经费 2 、组织开展中小学主题教育培训 3 、组织开展全区教师德育、科研、党建、班主 任、集团集群培训 4 、单位老旧房屋修缮 5 、国家义务教育质量监测 6 、挂牌责任督学劳务费 7 、印刷丰台区教育、教育信息及各种培训成果、 课题 8 、开展初中学生学习品质及相关相关因素监测工 作 9 、校园安保基本经费 10 、购置办公家具 四、政府采购情况说明 2021 年政府采购预算总额为 85.79 万元，其 中：政府采购货物预算 6.82 万元，政府采购服务预算 78.97 万元。 五、机关运行经费财政拨款预算安排说明 本单位为事业单位，不涉及此项内容。 六、行政事业性收费重点项目信息说明 本单位无行政事业性收费 七、固定资产占有使用情况说明 截止 2020 年底，本单位固定资产总额 216.33 万元， 无车辆，无价值 50 万元以上通用设备。 八、其他说明事项 无 预算： 指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和 收支平衡的原则编制， 经法定程序审核批准的国家年度集中性财 政收支计划。 政府的全部收入和支出都应当纳入预算， 地方各级 预算一般不列赤字。 政府采购 : 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财 政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标 准以上的货物、 工程和服务的行为。 政府采购是规范财政支出管 理和强化预算约束的有效措施。 预算绩效管理： 指在预算管理中融入绩效理念， 将绩效目标 设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监 督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预 算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式， 要求 政府部门不断改进服务水平和质量， 有效提高财政资金使用效益， 并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手， 是政府 绩效管理的重要组成部分。 项目支出绩效目标： 指区级预算部门或单位依据职责和事 业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内 预期达到的产出和效果。 部门（单位）整体支出绩效目标： 指区级预算部门或 单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限 内预期达到的总体产出和效果。