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第32页 2 ? ? 流程文件 流程文件的分类 流程文件与行政文件的关系 第33页 流程文件的分类：流程是通过流程文件来描述的。不同流程文件描述 了流程的不同侧面。 管理体系手册 Management System Manual 流程说明文件 Procedure 规范/标准 Regulation/Standard 模板 Template 指导书/指南 Work Instruction/ Guideline 检查表Checklist 流程体系的纲领性文件 定义流程基本要素（活动、角色、输入/输出、流程图等） 定义流程要求（对活动、交付件等的要求） 预定义的待填写格式文件，往往用于描述活动 与活动间、流程与流程间的输入输出信息 描述完成流程活动的方法和指导，是 procedure的支撑文件 根据流程（Procedure）及其要求预定义 的、结构化的表格。 组织文件和流程文件对政 策要求的系统化、规范化 的落实 理哲学 公司纲领 政策文件 企业责任 授权管控 公司政策 业务规则 组织文件 组织运作 职位职级 职位类别及名称 职位说明 Template、Checklist ?公司管理的基石流程 流程是公司管理的基石，公司政策、质量管理、内控管理、数据管理