落实企业主体责任自查表.docx

附件 1 食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查 表 自查 项目 一 、机 构与 制度 保障 企业名称： 序号 自查情况 有食品安全管理机构， 1 有食品安全管理人 员 ,均符 .1 合实际 。 1 食品安全机构及管理人 .2 员职责 明确，分工合理。 建立健全食品安全管理 1制度，各项食品安全管理制 .3 度符合本企 业生产特点和 实 际情况。 1 食品安全管理制度 实施 .4 审批管理，制度文件有效。 自查 日期： 自查不符合 项说 明 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 整 改责任 人及 时 间 二 、环 境条 件 保 持 .5 .6 .7 .8 .1 .2 .3 制定食品安全自 查制度， 1明确自查频次、自查人员 、问 题整改人 员等，自查表要与 企业实际 情况相符合。 制定从 业人员健康管理 1 制度，直接接触食品人 员有 健康证明并符合相关 规定。 有食品安全知 识培训制 1度，根据不同岗位制定年度 培训计划，按计划开展培 训 和考核并如 实记录 。 1 未聘用禁止从事食品安 全管理的人 员 。 2 厂区无 扬尘、无积水， 厂 区、 车间卫 生整洁 。 厂区、 车间与有毒、有 2 害场所及其他 污染源保持 规 定的距离。 2 卫生间清洁，洗手设施 正常正常使用，未与食品生 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 产、包装或贮存等区域直接 连通。 更衣、洗手、干手、消毒 2 设备 、设施正常运 转，满足 .4 正常使用。 通风、防尘、照明、存放 2 垃圾和 废弃物等 设备 、设施 .5 正常运行。 定期检查防鼠、防蝇 、防 2 虫害装置的使用情况并如 实 .6 记录，生产场所无虫害迹象。 2 厂区周 边环境发生变化 .7 进行分析和 风险控制。 2 生产条件发生变化采取 .8 整改措施。 2 连续停产 3 个月以上的， .9 复产前自查并如实记录 。 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（√） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 2 化学制 剂或废弃物不 污 .10 染生产区域环境。 车间 内使用的洗 涤剂 、 消毒剂等化学品与原料、半 2 成品、成品、包装材料等分 .11 隔放置，并有相应的使用 记 录。 录 生产的产品在许可范围 3内。未生产 《食品安全法》第 三 .1 三十四条 规定的食品和食品 、生 产过 程 添加剂 。 3 建立并 实施食品安全追 控 .2 溯体系。 制 如实记录 生产投料情况， 3 包括投料种 类、品名、生产 .3 日期或批号、使用数量等。 未使用非食品原料、回 收食品、食品添加 剂以外的 3 化学物 质、超过保质期的食 .4 品原料和食品添加 剂生产食 品。 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 三 、生产 过程 控 制 3 未超范 围、超限量使用 .5 食品添加 剂 。 生产或使用的新食品原 3料，限定于国务院卫生行政 .6 部门公告的新食品原料范 围 内。 3 未使用药品、 仅用于保 .7 健食品的原料生 产食品。 生产过程中的生 产工艺 3 和参数、配方与申 报的工艺 .8 文件一致。 3 如实记录 生产加工过程 .9 关键控制点的控制情况。 3 生产现场 未发现人流、 .10 物流交叉 污染。 3 原辅料、半成品与直接 .11 入口食品无交叉 污染。 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 不 符合（） 符 合（√） 工作人 员穿戴工作衣帽， 生产车间 内无与生 产无关的 3 个人或者其他与生 产不相关 .12 物品， 员工洗手消毒后 进入 生产车间 。 有温、湿度等生产环境 3 监测要求的