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管理制度信息部 管理制度信息部 PAGE / NUMPAGES 管理制度信息部 金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号： 根据标准／文件： 被审核部门： 信息部 审核日期： 第 页 序相关条 检查内容 检查方法 审 号 款 涉 及 要 素 1 5． 3 １、部门主管对学校质量方 1、与部门主管交谈，是否了解学 ２ 质 量 方 针目标的了解情况 校的质量方针与目标 ３ 针 2、部门如何确保学校的质 １、与部门主管交谈，了解部门 5． 5 量目标和方针 的质量目标和方针 职 责 权 1、部门的职责权限 1、问主管是否了解本部门在体 限 7． 5 1、部门在教育教学服务提 系中的职责权限 教 育 教 供中的工作。 2、与部门主管交谈，具体工作为 学 服 务 哪几个板块 的提供 1、与部门主管交谈，了解部门为 满足教育教学要求提供哪些 服务。 2、检查《系统维护保养单》 ，有 没有明确的保养人、检查人，是 否规定了时间。 序相关条 检查内容 检查方法 审 号 款 涉 及 要 素 4 8． 4 1、对各类数据分析的处理 3 、检查各类资源服务提供记录 数 据 分 单，是否有服务质量评价或评定。 析 4、检查网站建设计划，是否得到 批准，是否按照计划完成。 1、与主管交谈。部门数据分析的 种类有多少。采用哪些统计技术。 2、抽样最近一次期中考试质量 监控记录和家长满意度调查 记录，数据分